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绾绾
你们可以开专票的话,就可以 查看全部回复
2739
杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1007
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
616
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
999
可以暂时不认证 查看全部回复
1163
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
1013
patience
是账务处理么 查看全部回复
729
秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
972
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1581
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1750
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1643
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1895
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2171
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2530
杨老师
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2131
这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
2110
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4577
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1889
企业会计准则吗? 查看全部回复
4017
清岚
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3278
许老师
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
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企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2124
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
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电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7267
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
可以 查看全部回复
1648
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6241
云峰老师
同学你好 可以的 查看全部回复
2611
如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2537
高老师
2791
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2482
下个月 查看全部回复
2444
甘老师
验旧已经使用的(包含已开和已作废的) 查看全部回复
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只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2384
Lucky
没有影响 查看全部回复
2719
每月开的销项票 查看全部回复
1610
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2091
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
5420
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3033
可以要求银行开专票 查看全部回复
3899
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2590
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
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只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5384
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
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运输费计入在建工程,建议分开写分录 查看全部回复
2000
可以叠 查看全部回复
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正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
5102
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
安叔老师
金额是不含税的金额的 查看全部回复
2568
李伟老师
应交增值税=销项-进项 查看全部回复
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113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
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如果你是商贸企业,最好做到购销一致.只要是正常经营业务产生的销售和采购,不存在虚开问题,符合企业的真实情况没影响。 查看全部回复
3264
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
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首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
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当前小规模开普通发票是免税的 查看全部回复
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一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3335
对于业务真实的, 查看全部回复
3185
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2834
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8653
需要认证 查看全部回复
2895
是违法的行为 查看全部回复
2990
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5354
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3062
Harry老师
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2873
小小
不可以 查看全部回复
7532
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2961
厚积薄发
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3462
如果是小规模,可以 查看全部回复
3678
大数据分析是会对比的 查看全部回复
3624
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3048
Yan
实际执行方是分公司,建议签订三方协议,总公司把销项票红冲,由分公司开具发票 查看全部回复
3407
Amy老师
本期留抵税额=本期销项税额-本期进项税额。为负的时候则为留抵。 查看全部回复
3147
tammy老师
4498
木言
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3521
通常不会就1个月的数据填列 查看全部回复
3641
红字发票不需要认证 查看全部回复
5858
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
3938
你是什么行业 查看全部回复
7352
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3728
夏老师
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
2837
Icy 何
进项的话根据公司实际采购的情况,比如提供维修服务需要的配件,人工费等等都可以的 查看全部回复
5434
Annina老师
4492
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2931
没有分别 查看全部回复
3553
电子发票可以电子税务局上申请,可以去大厅申请。申请之后也是在税控盘里面开具的 查看全部回复
2640
3475
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3503
是什么东西,有对购入的货物进行加工吗 查看全部回复
2421
小黑
不能 查看全部回复
3707
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4148
而已老师
最好保持一致 查看全部回复
4351
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