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王苗苗老师
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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李可可
您好 查看全部回复
482
杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
682
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1046
要分情况的 查看全部回复
1106
安叔老师
可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
819
有收取款项的证明 查看全部回复
769
是有发生真实的业务 查看全部回复
1088
你好 查看全部回复
1013
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1023
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1027
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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857
这不影响的 查看全部回复
724
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1263
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2250
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
523
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1350
Leaf
可以 查看全部回复
1334
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
962
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1337
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4470
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1591
技术咨询服务费 查看全部回复
1405
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1199
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1236
稍等 查看全部回复
823
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
822
可以开信息技术服务 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1458
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
不合理 查看全部回复
1188
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
929
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1467
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1402
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1379
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1498
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1638
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1579
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2553
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2079
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1578
为什么要换开 查看全部回复
1359
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
2908
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1416
可以呀 查看全部回复
945
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1022
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1602
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
销售方是个人? 查看全部回复
1852
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