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云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1791
tammy老师
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1515
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1051
王苗苗老师
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1304
可以 查看全部回复
1066
今天大不大 ? 查看全部回复
1242
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1709
patience
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1881
andy老师
1700
隋文老师
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1246
留底不够抵减 查看全部回复
1644
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1032
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5327
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
总金额是多少 查看全部回复
2935
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1486
总收入乘以税率 查看全部回复
2009
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1227
税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1741
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1747
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2288
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1503
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
需要补入 查看全部回复
1787
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2918
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2531
可以的 查看全部回复
2318
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1578
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1522
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1255
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1552
是法人的私人微信么 查看全部回复
2698
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2657
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1281
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1396
需要的 查看全部回复
1284
不需要 查看全部回复
2043
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1641
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1595
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3494
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3093
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1880
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2003
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
是已经申报了吗? 查看全部回复
3006
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1463
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1667
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2233
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2494
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2699
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2350
房地产公司按照从租计税,如果是委托物业(物业收取的是中介服务费,计税依据是物业公司对外出租的金额),如果是租给物业,物业再对外出租(按租给物业的金额计税) 查看全部回复
1764
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
1 你好 查看全部回复
2025
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1513
是的 查看全部回复
1800
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2081
严老师
三险一金,三险一般是指个人按工资缴纳的养老保险,医疗保险和失业保险,一金指公积金。这些保险都是按月工资为基数进行缴纳的,15万的年收入,每月就是1.25万,缴纳比例:养老保险为8%,医疗保险为2%,失业保险为0.5%,所以合计为10.5%,公积金的个人缴纳比例为5到12%(由单位自行选择)。 根据以上比例和月工资基数就可以算出个人应缴纳的三险一金的金额。 查看全部回复
3315
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7243
都是开的普票么 查看全部回复
2257
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1565
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2067
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
邹经理
1984
多缴的税款退了么 查看全部回复
1983
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2606
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2447
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2314
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1682
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2424
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1327
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2323
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
2248
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2321
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2197
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2306
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1816
如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
2889
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2830
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2209
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2675
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2208
城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
3114
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
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