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李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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李伟老师
C表作废申报,先申报B表之后在重新申报C表 查看全部回复
693
patience
2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》。 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
1426
易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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去年处置的么 查看全部回复
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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
1612
安叔老师
留着备查的 查看全部回复
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哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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王苗苗老师
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
wam
重开 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
1700
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
765
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1327
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
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吸尘器,电视,一般都是长期使用的,需要登记固定资产台账做折旧表 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
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杨英芝老师
不需要 查看全部回复
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1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
1665
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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你好同学,分明细科目核对一下 查看全部回复
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你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
木言
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十三条明确规定:“发行人的股份清晰,控制股东和受控股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷”。因此,股权清晰合理是上市公司IPO必备的条件之一。另外,证监会比较关注内部员工持股、委托持股等情况,名字有重叠容易让人怀疑存在利益输送,股权清晰并且具有独立性是上市的必备条件 查看全部回复
1630
有什么提示 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1496
退的是什么税 查看全部回复
1399
谭老师
最的 查看全部回复
1401
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1294
可以 查看全部回复
1031
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1340
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
没有这个规定啊 查看全部回复
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期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1218
什么补贴 查看全部回复
1084
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
1996
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
926
Leaf
3% 查看全部回复
1966
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1709
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
做进项税额转出 查看全部回复
1314
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1273
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1044
企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
1655
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1363
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
4838
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
公司是什么公司 查看全部回复
1626
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