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tammy老师
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14628
Annina老师
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3785
借,财务费用 dai,其他应付款 查看全部回复
2720
Yan
为什么会多呢 查看全部回复
2583
可以的 查看全部回复
3194
要写增值税 查看全部回复
2519
木言
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3665
固定资产入账价值680 查看全部回复
3067
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
4993
高老师
期初数据是上期的期末数据 查看全部回复
3107
安叔老师
相当于销售商品 查看全部回复
3295
谭老师
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3471
易老师
是对的 查看全部回复
3597
绾绾
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2788
红字发票是你们开出的 查看全部回复
3533
可以 查看全部回复
10875
金额大吗 查看全部回复
3524
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3618
3215
是交增值税的 查看全部回复
4143
小小
要进行预付款 查看全部回复
3525
归老师
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
2897
需要 查看全部回复
2446
是的 查看全部回复
2956
小规模还是一般 查看全部回复
3725
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3774
没有太明白你的意思 查看全部回复
2741
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3250
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10189
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3076
计提 查看全部回复
3894
小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3630
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
22402
dai方红字 查看全部回复
3323
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4089
一般,确认收益的时候记dai方 查看全部回复
4134
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3659
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4063
大宁老师
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3291
要红冲重开 查看全部回复
8191
借方没错吧? 查看全部回复
3023
哈哈老师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2665
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3824
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4887
冲回多计提 查看全部回复
2992
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3606
更正申报 查看全部回复
6605
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4624
该交税的就交税 查看全部回复
2757
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3379
小企业会计准则? 查看全部回复
4102
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3666
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3315
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
5145
M老师
对 查看全部回复
5377
一般损益类的科目都在借方反映 查看全部回复
2950
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2675
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3227
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3059
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
3987
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3307
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3726
社保是个人承担部分在计提工资时计提 查看全部回复
3089
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5412
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4205
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3332
做相反分录 查看全部回复
3115
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4230
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
而已老师
不计提 查看全部回复
3235
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3511
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4174
不需要 查看全部回复
3814
能具体描述一下吗 查看全部回复
4019
Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3299
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3795
正常是每月都要计提的 查看全部回复
3759
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3371
算 查看全部回复
3621
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4103
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3951
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4363
嗯呐 查看全部回复
4349
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4621
需要交增值税的 查看全部回复
3399
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4016
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3853
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3808
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3603
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4751
小规模吗 查看全部回复
2447
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2902
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7688
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3160
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3691
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