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patience
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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杨老师.
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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王苗苗老师
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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去年有确认收入吗? 查看全部回复
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李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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你要看银行的限制 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
转到财务费用 查看全部回复
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wam
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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什么票据 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2061
云峰老师
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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杨老师
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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小米
有签合同么 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
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甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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那款项还退回么 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
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正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们什么时候跟A结算 查看全部回复
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如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
1902
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
Annina老师
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2303
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1811
dai款还是货款? 查看全部回复
2432
季度超30万了么 查看全部回复
3849
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3774
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3888
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2780
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1887
1800
清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2737
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4018
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1732
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3779
第一个处理是对的 查看全部回复
2328
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1947
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2253
1681
个税收入更正了么 查看全部回复
2290
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
许老师
换算成1% 查看全部回复
2414
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3243
燕子老师
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3308
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