老师,我们有ABC三个公司,A公司和C公司是同一个法人,而且他两个公司持股都达到90以上,去年他分别借钱给两个公司了,但是两个公司之间没有任何往来,这个情况下还需要填写关联申报表吗?#房地产#
947
23年12月26才成立的企业,账上啥也没有,一笔收入费用等都没产生,啥业务也没有,0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊?系统就默认了3个表,基础信息表,申报表a表,弥补亏损明细表。还用选别的表吗?#房地产#
1128
老师 您好 业务部报汽车维修费实际报销4万,但是票是拿的5万。做的账务是,借:销售费用—修理费 4万 贷:银行存款 4万 请问,说是往来挂10000,费用加10000是什么意思呢?#工业制造#
1259
刚接手一个一般纳税人企业,这个公司去年成立的,成立以后一直没有开展业务也没有人记账报税,也就上个月才开始装修开始有业务往来,那么我可以直接从上个月开始建账吗?把以往发生的一次性记到上个月可以吗?#其他行业#
1186
小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
2102
老师,我们公司老板现在让我从个体户给个人转一笔款,但是这个人也不是员工,也不是法人,和公司也没有业务往来,后期也不可能还这笔款,转款的时候备注什么用途合适啊(转账的时候用途是必填的)#房地产#
2342
老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
2182
老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
2755
A公司要给一个有业务往来的B公司的借一笔款,借款流程是这样的:借款的时候A公司降低单价卖货给B公司并开具增值税专用发票,B公司根据发票金额打款给A公司,然后降低的那部分金额(其实也是A公司的实际收入),就当是借款给B公司。还款时A公司调高单价也开具增值税专用发票,B公司也按发票金额打款给A公司,但是比真实单价高的那部分金额就是给A公司的还款。 想问A公司是否属于虚开发票?#商业#
2128
替一家物业公司给业务往来的公司开票,一个月开两个月的量,特别在水电方面,假如1月份开11+12月的量,按照提供的收据来开水电费的,但是在取得进项水电费是大于开出去的水电费,这样是正常的吗?#物业#
2318
我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
3025
个人独资企业刚刚成立没有业务往来,银行流水也都是进来的投资款,请问这样也要报税吗?是做零申报吗,但是一直零申报会被税务部门稽查吧,(现在是还没做税务登记的情况,必须马上做税务登记吗)#房地产#
4214
老师,你好,我们公司和某国企公司有一笔业务往来,这个月开了200万的发票过去,但是对方告知本月无法付款,按照他们的要求不接受跨年发票,现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票,请问如果本月作废的话会有税收风险吗?#房地产#
4753
老师,a公司给c公司打款,要开ab两个公司的发票?然后a和b跟c公司有业务合同,这种情况,可以分别开ab两个公司的发票吗?b公司没打款,a公司代打款了(ab公司其实是同个控制人)但是c跟ab只有合同,但是没有实际业务往来。#商业#
3376
公司分为内账,外账,内账是全部的账,有一农行户和张某个人卡1002号,都是公司在用,张某个人卡1002号的业务有一部分是未开票的收入,一部分是收到发票的支出,还有一部分就是和我们的农行户之间的往来,请问怎么设置会计科目比较好?我以前设的1002卡,设的是银银行存款一一1002,但是现在这样子满足不了外账的要求,外账现在要求提供农行户和1002卡之间的往来#商业#
3228
老师您好!我想咨询:甲公司与乙公司是多年业务关系。其中甲公司欠乙公司货款约1000万元。但这时甲公司向银行申请办理了流动资金贷款900万元。甲公司将此款项以货款名义打入乙公司账户。但要求乙公司将款项退回甲公司另一账户。按理说,账务处理挂往来即可。但总觉得其中有什么不对劲。请问这样做是否违规或在税务上有无涉及。谢谢。#工业制造#
3119
a公司和b公司有实际业务往来,a公司是付款方,b公司应该是收款方,但b公司让没有关联方关系的第三方代收款,然后发票由b公司开给a公司,同时签订三方协议,这样一来资金流和发票流就不一致了,请问a公司和b公司会有什么风险?#其他行业#
4820
公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
2690
一个房地产公司,法人又成立了别的公司,有建筑公司、文化公司、投资公司,然后法人用家里亲人和公司的员工作为法人又成立了好多建材公司、物业公司,还有一个房地产公司,体量最大的是两个房地产公司。这些公司之间平时挂账其他应收、其他应付很多,尤其是主业的房地产公司的挂账有好几个亿,现在想清理干净这些往来,可是一边列着清理方案,这边还在继续有很多往来,请教:1、这些公司之间往来款项需不需要交税?挂账多久的需要交税?2、可否设立一个资金池,所有公司都从一个公司借款还款,这些各种性质的企业之间可以这样做吗?选择什么性质的公司作为资金池合适?3、资金还给出借方后它没业务,资金就转不回需要资金的公司,请问怎么解决#房地产#
3705
我公司要注销 之前和一个公司有业务往来 我所有的票都是开完了的 现在有一笔十五万的业务 但对方只支付了我十万还有五万没有到账 我现在注销公司的话公户也要注销掉 对方公司现在无能力转账 后面这五万应该怎么解决 对账务有什么影响?#个体工商户#
3616
请教一个问题,公司2月开始有纳税资格无业务,法人转了点钱放在对公账户,每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务,所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢?另外在填写个税申报表的时候,可以根据实际情况在收入一栏填0,在社保一栏填写个人承担的部分,去申报吗#房地产#
3963
公司是去年10月刚成立的,因为厂还在筹备,所以还没有业务往来,流水账就只有收入投资款还有报销款工资这些,我今年3月份来做出纳,没有做过账,现在公司要我做账,期初数据一般得建立哪些呢?#其他行业#
3395
我有一笔需要支付出去的资料编制服务费,但是现在这笔费用暂时并没有支付给对方,在我们的业务往来中,对方有需要支付给我的费用就从这笔服务费当中抵扣,这样的情况应该怎么做账,怎么做分录,哪位老师帮忙解答一下,谢谢!#其他行业#
2735
我们是b公司,接手了前公司a,现在a公司的客户产生退货,是经我们b退给c公司的,系统上也是显示我们b退给c公司的,业务是属于a和c之间的,请问现在要怎么做分录才能不影响b公司和c公司之间的应收应付往来呢#其他行业#
2371
公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了 现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题.希望老师可以给个建议#商业#
3371
公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了#商业#
3521
我是代理记账公司的代账会计,现在我们账上记的往来(应收应付预收预付)的期末余额都太大,我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账,得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章,然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账?我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢?#商业#
4641
老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
4416