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王苗苗老师
公司有开票系统么 查看全部回复
4425
甘老师
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2014
patience
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
李伟老师
申报税费吗? 查看全部回复
1569
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2368
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2617
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2710
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3542
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
什么问题呢 查看全部回复
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
可以弥补的 查看全部回复
3033
杨老师
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2135
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
1656
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
wam
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3284
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2296
你是定期定额征收么 查看全部回复
3016
tammy老师
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
1999
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2305
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2031
全是普票吗? 查看全部回复
2225
可以按季计提 查看全部回复
3917
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
需要 查看全部回复
1777
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4091
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2464
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3097
你按照提示修改下报表 查看全部回复
2498
可以 查看全部回复
2275
安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2258
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2266
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2620
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1854
燕子老师
是的, 查看全部回复
3447
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3304
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2333
是的 查看全部回复
6871
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1627
不行 查看全部回复
1539
是代开专票么 查看全部回复
2203
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3499
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3178
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2879
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8591
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2237
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1963
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2840
你好这个优惠政策只是针对小规模纳税人,不包括一般纳税人的 查看全部回复
2976
计提数和实发数不一致,所得税扣除时以实际发生为准 查看全部回复
7722
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4564
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4691
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3358
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5425
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12204
都是按月及时入账的 查看全部回复
4186
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5579
云峰老师
可以的,亲 查看全部回复
8706
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4037
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2611
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2870
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5503
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2094
你好 需要加纳 查看全部回复
3176
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2124
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
8965
工会经费吗 查看全部回复
2189
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2390
本期金额 查看全部回复
2846
是你土地取得的时间 查看全部回复
5194
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2015
计税金额填195000 查看全部回复
8179
4242
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3754
是的,累加起来即可 查看全部回复
2016
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4191
公司是才成立的么 查看全部回复
2228
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3654
有核定就需要申报 查看全部回复
3474
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2191
是在开具免税普票的情况下是的 查看全部回复
1562
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3605
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5214
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3580
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