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王苗苗老师
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师.
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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燕子老师
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
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之前是预付款项么 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
李可可
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
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桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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什么用途呢 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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你好,计入营业外收入。 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
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andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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借银行存款dai现金 查看全部回复
2033
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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执行的是啥会计准则? 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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为什么退回部分房租 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1009
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1791
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1311
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1461
申报企业所得税么 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1256
个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1244
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
885
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1385
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1339
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
929
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1473
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1393
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1110
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1305
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1323
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1241
同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
807
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1837
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1643
退的是什么税 查看全部回复
1399
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