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patience
侵权赔付的款,支出方计入营业外支出,不需要交税 查看全部回复
1755
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2425
王苗苗老师
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2231
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1896
什么的应纳税额 查看全部回复
1877
不需要 查看全部回复
2025
是的 查看全部回复
1800
这是在填报什么么 查看全部回复
1839
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
tammy老师
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1583
杨老师
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2067
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
你好,具体什么问题 查看全部回复
1456
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3691
稍等 查看全部回复
2110
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1682
你是填在哪一行了 查看全部回复
2348
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2437
看开票内容是什么 查看全部回复
2323
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2964
安叔老师
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2807
哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3778
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2494
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2860
可以的 查看全部回复
3445
你们是承租方么 查看全部回复
2299
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2361
这个不一致没有关系的 查看全部回复
2958
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
3142
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6306
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
要交 查看全部回复
2656
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
全部是普票么 查看全部回复
3337
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4168
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2465
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6927
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2461
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1870
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2606
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2719
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
2691
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4988
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4625
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2381
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3370
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4163
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
Annina老师
1% 查看全部回复
7153
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2392
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9669
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2743
wam
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2790
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2191
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2272
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3009
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6273
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2239
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3558
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2315
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2195
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3876
小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
3879
增值税不需要计提 查看全部回复
4856
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5099
购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
2676
席俊义
不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
1768
税法上这样规定的 查看全部回复
12361
不需要申报增值税 查看全部回复
3890
申报无票收入 查看全部回复
1855
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3501
许老师
1%或3% 查看全部回复
1478
公司有开票系统么 查看全部回复
4425
你季度收入超30万了,不能享受普票免征增值税政策 查看全部回复
2227
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
2778
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2164
可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2063
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2412
个体的经营所得收入包含营业外收入 查看全部回复
2088
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
1999
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3001
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2305
通过公司名义卖的话需要缴纳增值税,如果是个人名义卖的话不需要 查看全部回复
1996
小规模企业么 查看全部回复
2296
2131
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