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哈哈老师
没问题,可以 查看全部回复
4356
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1515
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2917
小小
没有影响 查看全部回复
2530
李伟老师
退货退款了不涉及退税了 查看全部回复
2558
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4057
安叔老师
这个一般属于损失 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
5259
王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
2061
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2227
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1067
patience
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1387
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
可以要求对方退款 查看全部回复
1165
销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
2286
那就给客户补开发票 查看全部回复
2579
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
8083
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
21000是什么 查看全部回复
2548
许老师
可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
2079
娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
2776
清岚
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2248
杨老师
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1966
建议分开 查看全部回复
2533
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3029
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2597
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2132
高老师
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
2409
甘老师
借:银行存款 正数 借:管理费用-办公费 负数 查看全部回复
2095
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
3185
可以退货处理 查看全部回复
3048
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3626
夏老师
查看全部回复
14461
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
3668
在途未确认收货,借发出商品dai库存商品。确认收货后确认收入。借存款。dai营业收入。应交税费一应交增值税。 查看全部回复
5320
按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
2740
Annina老师
财务没有特殊规定的可以 查看全部回复
3188
折扣可以开在一张发票上 查看全部回复
6325
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3365
而已老师
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4836
Icy 何
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
3090
张老师
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4918
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4272
andy老师
可以转到营业外收入 查看全部回复
3087
你好,可以开具红字 查看全部回复
3589
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3378
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5159
不知道你对你说的这些名词是怎么定义,以及 包含哪些,不好判断 查看全部回复
4563
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8091
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
李可可
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
843
杨老师.
收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
606
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
600
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1447
之前有他的手机号登录的话可以直接登录 查看全部回复
830
子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
762
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1375
现金退款的现金日记账日期是写本月最后一天吗,实际日期是哪一天 查看全部回复
722
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
855
是专票吗 查看全部回复
1243
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1293
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1112
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1152
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1446
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1383
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1458
现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
1074
王佳丽
什么问题 查看全部回复
862
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
835
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1330
财务报表实收资本是30万么 查看全部回复
1010
要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
1366
您好 查看全部回复
930
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1251
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
977
票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
1091
颜老师
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
769
收到 查看全部回复
719
在国家企业信用信息公示系统的“企业信息填报界面”点击“企业联络员变更”输入统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、原联络员等信息后,输入新联络员信息并获取验证码即可保存成功。。 查看全部回复
1155
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
921
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
641
可以红冲 查看全部回复
1092
云峰老师
你好同学,这个退款多少,是谁审批的,需要问他变化的原因。 查看全部回复
1128
夏东
合同签订的时候对付款方式以及交货方式进行了相对应的明确是可以的。但是请对付款方和收货方进行必要的审查,以避免不必要的麻烦,比如对方为制裁名单内企业或属于高危地区企业。 查看全部回复
1180
未签收的还没有确认收入不结转相应的成本 查看全部回复
1183
按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
1034
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1235
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1335
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
766
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
951
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1308
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1438
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1487
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