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高老师
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4396
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
许老师
和开票收入一样,将金额价税分离 查看全部回复
3044
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3490
venus老师
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5656
安叔老师
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
732
李可可
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
858
王苗苗老师
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
810
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1375
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1104
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
tammy老师
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1561
发票上有税额么 查看全部回复
903
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2233
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
990
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2425
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2055
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1258
patience
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2306
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1200
哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1747
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2847
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1506
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
2831
用公司的名字买了一辆车,可以计入固定资产 查看全部回复
2531
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2280
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1853
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2040
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2783
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3037
是以法人的名义提取备用金么 查看全部回复
3605
在的 查看全部回复
3520
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2063
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3196
如果确实是经营所得,且没有开具发票需要做无票收入,如果不做无票收入,有一定的税务风险。 查看全部回复
2789
借:成本或费用等科目 dai:应付职工薪酬; dai:应付职工薪酬 dai:其他应付款;借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1903
小妮老师
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3093
可以 查看全部回复
2159
甘老师
借:银行存款 dai:其他应收款, 超出损失的部分:dai:营业外收入。 查看全部回复
1985
马上哈 查看全部回复
2478
稍等 查看全部回复
2207
和有发票的分录一样 查看全部回复
2044
可以的 查看全部回复
2162
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4185
清岚
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
1942
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3302
借:其他货币资金 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2877
谭老师
可以哈 查看全部回复
3694
关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行 查看全部回复
4550
1.转员工兼职人员工资 借:其他应收款-xx dai:银行存款等 2.该员工发放兼职人员工资,并凭发放表到公司报销冲账 借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4048
稍等,我看下 查看全部回复
2721
小小
做借:库存现金,dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2163
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2850
你们实际上相当于是一个中介公司,收取服务费。 查看全部回复
3263
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2776
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3053
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2249
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
2212
发票是虚开的?还是有些款项未走公户? 查看全部回复
4014
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
先申报未开票收入 查看全部回复
3760
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2422
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2192
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3138
你可以做到这个月 查看全部回复
2765
采购珠子及丝线应计入原材料,借原材料 dai现金等 查看全部回复
2283
1、挂其他应收。短期内让法人归还;2、账面上有利润按照分红,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2753
转出后是别人贴现 查看全部回复
3031
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7917
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4270
借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
2148
发票开了没有? 查看全部回复
2933
你的意思是款到了公户支付宝要不要确认收入么,企业支付宝账户是其他货币资金 查看全部回复
3494
企业支付宝也是企业的其他货币资金,可以提现至公司账户 查看全部回复
4193
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
2961
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3356
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
3736
放dai是短期借款么,借 应付账款 dai银行存款 短期借款 查看全部回复
2102
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4724
你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
2196
1、目前社保还未很严格规定只要发工资就必须要交社保 2、预支工资时你要挂往来,等发工资时要从工资中扣除,预支的这部分应该包含在工资表中,不用单独计提 查看全部回复
6448
先冲销入账时的记账凭证,再开票重新按照发票入账 查看全部回复
6608
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8557
小规模吗 查看全部回复
2513
报无票收入就行 查看全部回复
3699
可以入短期投资,可以 查看全部回复
3111
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2543
Harry老师
你好,不建议这样做,支出和收入凭证最好分开做。 查看全部回复
3097
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3007
哪里的100万 查看全部回复
3271
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2711
曹老师CPA
借,应收账款 dai 主营收入 dai 销项税 查看全部回复
4961
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