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杨老师
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2521
李伟老师
需要 查看全部回复
2301
王苗苗老师
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4320
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2231
需要申报的 查看全部回复
2716
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
patience
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
4988
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4631
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1888
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2080
火柴老师
可以 查看全部回复
1883
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3503
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4134
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2061
是的 查看全部回复
2574
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2772
甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2107
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2808
秦枫老师
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1740
可以的 查看全部回复
6494
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4084
许老师
2992
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3418
wam
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2639
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2821
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2014
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2368
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2617
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2719
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3542
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
什么问题呢 查看全部回复
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
可以弥补的 查看全部回复
3033
tammy老师
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1826
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3284
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2296
你是定期定额征收么 查看全部回复
3016
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2031
全是普票吗? 查看全部回复
2225
可以按季计提 查看全部回复
3917
1777
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4091
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3097
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2258
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2275
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1854
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3304
6871
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1627
不行 查看全部回复
1539
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3499
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2246
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2840
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4573
燕子老师
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4691
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4577
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5425
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2564
云峰老师
可以的,亲 查看全部回复
8706
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4037
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2312
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2870
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5503
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2094
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
8965
工会经费吗 查看全部回复
2189
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2390
本期金额 查看全部回复
2846
是你土地取得的时间 查看全部回复
5194
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2033
计税金额填195000 查看全部回复
8215
4242
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
是的,累加起来即可 查看全部回复
2016
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4191
公司是才成立的么 查看全部回复
2228
小妮老师
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3654
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
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