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Yan
借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai 应付账款 借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
3000
王苗苗老师
昨年? 查看全部回复
1979
是的 查看全部回复
2654
wam
正在看 查看全部回复
4931
甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3086
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4243
andy老师
1.企业收到专项拨款时: 借:银行存款 dai:专项应付款 2.企业动用专项拨款支付各项费用时: 借:专项应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2073
李伟老师
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2350
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3734
杨老师
如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
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清岚
为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
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借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
2313
孙老师
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2279
许老师
这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
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可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
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保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
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认缴为限 查看全部回复
3986
Annina老师
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2675
tammy老师
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3227
刘老师
根据单位制度来 查看全部回复
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长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2931
筱粒老师
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
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一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5008
大宁老师
虚开增值税发票:指没有真实交易或劳务行为的情况下、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票或增值税普通发票的行为。以及有真实交易或劳务行为情况下的为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具与实际经营业务情况不相符的或开具数量、金额不实的增值税专用发票或增值税普通发票行为。 查看全部回复
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增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5807
哈哈老师
可以不交保险的 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
861
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
997
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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李凤
可以的 查看全部回复
816
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
576
什么问题呢/ 查看全部回复
918
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1238
他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
876
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
669
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1260
安叔老师
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
1270
云峰老师
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
538
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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销售同比就是本期的,除以上一年同期 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
873
对的 查看全部回复
1295
个人给公司打款? 查看全部回复
803
你说的是不是稳岗补助呀 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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你好 查看全部回复
1325
挂应付账款 查看全部回复
786
冲销财务费用 查看全部回复
1293
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1405
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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木言
可以通过以下步骤计算每个板材不同的成本: 1.?确定总生产成本:将木头的采购成本、加工成本(包括人工和设备费用)、运输成本、管理成本等各项费用相加,得到总生产成本。 2.?计算每种规格板子的产量比例:根据每种规格板子的产出数量或重量,计算其在总产量中所占的比例。 3.?分配总成本:将总生产成本按照每种规格板子的产量比例进行分配,得到每种规格板子的成本。 查看全部回复
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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职工个人的学历提升不可以计入公司费用,学历提升一般开具非学历教育 查看全部回复
1152
你还调账还是调表? 查看全部回复
883
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1276
申报哪个税种 查看全部回复
1091
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1420
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1442
意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
805
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1299
联系企业,进行股权转让 查看全部回复
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1064
差额是什么? 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
811
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1311
颜老师
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
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1、打开深圳市市场监督管理局网站,登录上去。 2、根据提示步骤来进行操作,填写新监事的身份信息及相关的资料。 3、修改公司章程。 4、准备签名需要的工具,使用公司法人和监事的u盾或CA数字证书进行签名,再提交资料,等待工商局审核。 查看全部回复
1430
稍等 查看全部回复
1401
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1441
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
858
西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1054
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1559
发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
685
购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
903
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
曹老师CPA
您好 查看全部回复
739
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1128
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
夏老师
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
927
看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
907
技术咨询服务费 查看全部回复
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
968
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1020
你好, 查看全部回复
717
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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