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李伟老师
你们是授权支付还是集中支付? 查看全部回复
3191
小妮老师
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2212
安叔老师
可以的 查看全部回复
2382
patience
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3703
清岚
借:银行存款dai:预收账款 借:预收账款 dai:主营业务收入 等 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3600
andy老师
借:银行存款 dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
3283
不太合理 查看全部回复
3120
许老师
企业会计准则还是小企业会计准则呢 查看全部回复
2208
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3304
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
甘老师
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2365
借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 收回来时 借:银行存款 dai:其他应收款-保证金 查看全部回复
1817
这个是应收职工保险,要是没有收到,等到收到时借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
1644
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2487
以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
4409
是什么费用呢 查看全部回复
2726
可以直接红冲的 查看全部回复
2100
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2177
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2667
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1576
孙老师
你好,不是收取吗? 查看全部回复
2447
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4506
个人微信支付吗 查看全部回复
3674
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3231
是房地产开发的土地。还是公司自用的土地 查看全部回复
10809
燕子老师
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
3023
先按照3900冲减挂账往来科目 查看全部回复
2040
同学你好,银行承兑汇票保证金具体会计分录如下:1、存入保证金时:借:其他货币资金—保证金dai:银行存款2、取得承兑时不必做分录,只在临时备查簿中登记。3、将承兑汇票交付给对方时:借:应付账款dai:应付票据或者借:原材料应交税费—应交增值税(进项税)dai:应付票据4、承兑汇票到期时:借:应付票据dai:银行存款 查看全部回复
2483
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2248
押一付三是1个月押金,预先支付三个月租金,是么。借 银行存款 dai预收账款 其他应付款-押金 查看全部回复
2345
当时现金交质保金的这笔你们账上入账没有? 查看全部回复
2830
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
这个个税如果属于员工的话需要还给员工 查看全部回复
2356
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2458
杨老师
借:固定资产 102000 应交税费-应交增值税(进项税)17000 dai:银行存款119000 查看全部回复
4081
可以不附 查看全部回复
2000
借 银行存款 dai其他应收款 财务费用-利息收入 查看全部回复
3395
支付的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2377
支付保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2043
借:制造费用-租金 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2375
这要看你们支付保证金时挂其他应收款还是应收账款了 查看全部回复
2415
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4185
发票总额多么 查看全部回复
1999
谭老师
1865
你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
2140
如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改,只需要修改计提分录即可 查看全部回复
2203
王苗苗老师
借:管理费用-业务招待费900 库存现金等20 dai:其他应收款920 查看全部回复
1189
收取的包装物押金计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,归还的包装物押金计入现金流量表中的支付的其他与经营活支有关的现金 查看全部回复
5952
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3262
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2524
Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
2004
同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
3316
不用 查看全部回复
2975
颜老师
原料为什么还是租用? 查看全部回复
2060
wam
借:劳务成本或合同履约成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2243
小小
借,无形资产 dai,银行存款 查看全部回复
2746
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3287
截图这个分录没问题 查看全部回复
3532
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2965
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
2096
不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
2120
木言
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
2934
同学你好 是利润分配吗? 查看全部回复
6333
是商业汇票保证金还是给其他企业的保证金 查看全部回复
2220
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5287
如果支付了,可以 查看全部回复
2238
预支 借:其他应收款5 dai:银行存款5 实际报销4.5,归还0.5 借:银行存款0.5 原材料/管理费用等4.5 dai:其他应收款5 查看全部回复
2678
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3170
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
支付时 借预付帐款 dai银行存款等 摊销 借管理费用/销售费用等 dai预付帐款 查看全部回复
3372
退回时原路红冲之前的账务,重新付款时按照正确的来做 查看全部回复
收的时候没做账 查看全部回复
2055
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2088
原路冲减之前的账务处理 查看全部回复
1655
原路红字冲原来的分录即可 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
3821
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3275
这个业务由公司来主导? 查看全部回复
3974
借:管理费用 5100 dai:原材料5000 应付职工薪酬100 查看全部回复
2427
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2324
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:银行存款 查看全部回复
1774
按照之前的分录做一个红冲分录 查看全部回复
2085
借方管理费用 dai方付的钱款 查看全部回复
7499
在不考虑增值税的情况下 借原材料6000 dai银行存款2000 应付账款4000 查看全部回复
2385
可以作为其他业务收入处理 查看全部回复
2271
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2146
可以一次计入费用 借:管理费用-房租等58026.61 应交税费-应交增值税-进项税额5222.39 dai:银行存款63249 查看全部回复
2125
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3053
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4572
需要结转的 查看全部回复
2843
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2476
公司实际有没有开通社保账户? 查看全部回复
2826
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2198
是公司承担的部分养老费率下降了么,可以入管理费用社保费 查看全部回复
4055
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2720
秦枫老师
如果以使用数量收费,则进入产品成本核算。 相当于授权形式的,可以计入无形资产,然后摊销。 如果金额较小,则可以计入管理费用核算。 借:无形资产 dai:银行存款 然后,根据其授权期限进行摊销: 借:销售费用或管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2529
小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
3853
借管理费用-工资 销售费用-工资 dai应付职工薪酬 等发放时候借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2308
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