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绾绾
是的 查看全部回复
4094
杨老师.
包括 查看全部回复
1342
patience
采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1285
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1234
西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1534
杨老师
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1956
收到 查看全部回复
1792
李伟老师
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1945
阿米果
您好,是采购水果吗? 查看全部回复
2025
计入管理费用-会议费 查看全部回复
2469
安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
2526
孙老师
你好同学,首先区分一下税种 查看全部回复
1906
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8011
王苗苗老师
需要 查看全部回复
2431
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
2176
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3609
可以 查看全部回复
4337
清岚
这种通常属于福利费 查看全部回复
4105
许老师
6202
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2532
税务师晓雨
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4372
甘老师
实物发放的不用计入个税,以货币形式发放的需要合并到工资中去申报个税 查看全部回复
3049
属于的 查看全部回复
2631
属于 查看全部回复
4938
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
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职工工会经费可扣除金额=400*2%=8 职工福利费可扣除金额=400*14%=56(需调增60-56=4)职工教育经费支出可扣除金额=400*8%=32 查看全部回复
10942
现在职工福利费和职工教育经费不做预提了 查看全部回复
2474
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3746
职工福利费 查看全部回复
2636
招待客户吃饭打车发生的费用算作业务招待费,员工聚餐的过程当中发生的打车费用算作福利费 查看全部回复
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公司做管理费用,然后给员工申报个税的时候就没有可扣除的社保这部分了 查看全部回复
3431
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2926
厚积薄发
问题的要写分录吗 查看全部回复
4662
丁老师CPA
多列几个项目,把他们区分开 查看全部回复
2300
tammy老师
可以计劳保费用一次摊销 查看全部回复
3187
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5011
谭老师
职工教育经费 查看全部回复
3857
集体福利 查看全部回复
4394
建议分开核算,按照比例 查看全部回复
5573
Yan
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3370
木言
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
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公司员工聚餐是吗? 查看全部回复
3833
项目工地上发生的费用,一般计入工程成本 查看全部回复
4878
易老师
3269
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3647
Amy老师
借:管理费用一福利费,dai:应付职工薪酬一福利费,借:应付职工薪酬一福利费,dai:现金/银行存款 查看全部回复
2835
大宁老师
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3394
4230
Annina老师
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3361
转管理费用 查看全部回复
4233
Icy 何
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3892
梦梦老师
可以记到福利费 查看全部回复
3748
哈哈老师
需要记入到福利费 查看全部回复
3125
venus老师
记入福利费 查看全部回复
3503
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4246
记福利费合适一点吧 查看全部回复
4213
福利费 查看全部回复
7540
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7566
高老师
你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
9015
账号正在注销中
有做进销存管理没有? 查看全部回复
7002
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5634
您好,可以 查看全部回复
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归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8388
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7884
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11646
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7101
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8010
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
476
andy老师
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
305
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
982
1099
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
465
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
698
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
881
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1213
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
938
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
807
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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属于福利费,不能抵扣进项税 查看全部回复
1238
你是入账还是审核? 查看全部回复
897
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
612
记到待摊费用里面 查看全部回复
1029
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
593
可以按福利费入账 查看全部回复
810
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1272
你是哪一方 查看全部回复
1184
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
864
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1158
记到管理费用-办公费 查看全部回复
955
可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
960
夏老师
1174
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
469
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