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西贝老师
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1832
你当时有做账务处理吗 查看全部回复
2225
杨老师
可以 查看全部回复
1593
哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2357
王苗苗老师
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
patience
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2465
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2421
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3247
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2221
是数电发票么 查看全部回复
5972
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
需要 查看全部回复
3995
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
需要一致的, 查看全部回复
1803
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3415
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2074
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2619
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2222
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1908
秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2946
是纸质发票么 查看全部回复
2127
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2796
Annina老师
不能 查看全部回复
3203
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1870
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4168
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2853
不需要 查看全部回复
3946
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3048
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3824
不会 查看全部回复
18710
稍等 查看全部回复
3056
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3305
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2564
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9033
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3888
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3796
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4573
wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3486
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4318
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3051
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3049
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2548
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2138
李伟老师
有跨月吗? 查看全部回复
3095
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1836
甘老师
是的 查看全部回复
2813
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2317
你好 查看全部回复
2223
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2434
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2729
可以的 查看全部回复
4852
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4749
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1816
纸质的还是电子的 查看全部回复
2534
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6905
不可以 查看全部回复
3113
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3734
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3524
有这个政策的 查看全部回复
2871
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2070
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
商贸企业的话是的 查看全部回复
1454
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3697
3283
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2707
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
你是怎么红冲的 查看全部回复
2417
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1787
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2676
收到的是专票吗? 查看全部回复
2829
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4225
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1864
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2289
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3649
不用 查看全部回复
4271
印花税的购销合同是包含销售收入,和购进货物价值 查看全部回复
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2427
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1528
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