贴现收取的手续费计入财务费用     查看全部回复

收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司，为什么要背书给别的公司     查看全部回复

业务上是可以的，在法律层面上不合规     查看全部回复

财务费用     查看全部回复

找你的开户行办理承兑贴现业务就可以，不同银行需要的资料不太一样，具体的需要问你的开户银行，一般需要营业执照、开户许可证、法人身份证、经办人身份证及公章、财务章、法人小印     查看全部回复

业务都完成了么     查看全部回复

查询条件输的正确么     查看全部回复

1建议交接表上写清这个情况，检查税务申报记录 2 对方如果不调整，如果可以补记以前账务就补，如果本身不补记，建议重新建账，     查看全部回复

借：银行存款dai：应付职工薪酬     查看全部回复

要财务报表应该就是银行内部规定需要提交的资料，判断体现是否存在风险     查看全部回复

肯定是不能这么干，往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的     查看全部回复

*金融服务*利息     查看全部回复

开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。     查看全部回复

贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360。     查看全部回复

这是应收票据还是应付票据，这要看你是出票方还是收票方     查看全部回复

借：银行存款 财务费用 dai：应收票据     查看全部回复

同学你好 借：应付账款 dai：应付票据     查看全部回复

几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗？     查看全部回复

①借：应收票据22.6 dai：主营业务收入20 dai：应交税费-应交增值税（销项税额）2.6     查看全部回复

1.一般按季度确认利息，不能提前确认，不符合权责发生制原则     查看全部回复

同学你好 是单位在用吗     查看全部回复

等银行签收，等待出票方银行签收，只要出票方银行一签收，钱就汇过来了      查看全部回复

投入资金 借：银行存款 dai：实收资本     查看全部回复

带有追索权贴现，没有终止确认，因此要继续确认负债     查看全部回复

B账套分录，借：银行存款 dai：关联方往来-A     查看全部回复

你需要查明这笔资金的来源     查看全部回复

是开出还是收到？     查看全部回复

业务真实确实没有业务没有收入0申报就行     查看全部回复

没有任何业务的话不需要做凭证，税务做零申报就好     查看全部回复

因为甲公司的dai款，银行要严查把关，必须用于采购货款，会查款项去向，所以才会如此     查看全部回复

可以用收据做账，但是贴息费不得税前扣除，汇算清缴时需要纳税调增      查看全部回复

可能是你们没有加入人行大额支付系统，线下办理结算即可     查看全部回复

今年刚开具的票据，一般是可以贴现的     查看全部回复

借：银行存款 借：财务费用 dai：应付票据     查看全部回复

往来的，挂账其他应收款     查看全部回复

手续费计入财务费用 借其他货币资金 财务费用 dai银行存款     查看全部回复

这种情况一般是背书给贴现的单位就行?     查看全部回复

如果前期有该业务已经发生的，建议补充合同协议、发票、 尽量做到三流一致， 从形式上证明是真实交易 ， 如果后期还有这些业务发生， 不建议继续这么操作！     查看全部回复

无业务的汇票买卖本身就是违法的     查看全部回复

票据转让得是业务交易关系或债权债务关系     查看全部回复

你们开票就需要计入收入，正常做收入分录，后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了     查看全部回复

这个，给供应商付款时 ，借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时，这个dai款利息要看你们之间的商议     查看全部回复

其他公司的汇票吗     查看全部回复

集团内部往来正常挂其他应收款 ， 合并报表的时候 ，内部往来可以抵消， 账套各自确认收入 ， 往来挂其他应收啊， 就是正常的公司账务处理！     查看全部回复

背书给哪家单位 正常做付款的分录 借：应付账款 dai：应付票据      查看全部回复

可以     查看全部回复

意思是汇款人和收款人不是同一银行     查看全部回复

您好，可以添加辅助往来账，将往来单位名称标注好。      查看全部回复

没有很明白      查看全部回复

借：银行存款 财务费用-利息费用 dai：应收票据      查看全部回复

报税包含这一笔了吗     查看全部回复

是物业公司吗     查看全部回复

收到时借应收票据，到账时dai应收票据      查看全部回复

期初数一般会包括银行存款、库存现金，存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些     查看全部回复

你好， 是企业开具银行承兑汇票后，到期付款 承兑本金和利息吗      查看全部回复

是的，就是这样     查看全部回复

可以     查看全部回复

借应付账款，dai应收账款     查看全部回复

借银行存款dai应収票据     查看全部回复

收到银行承兑汇票时， 如果是货款： 借：应收票据 dai：主营业务收入 应交税费—增值税(销项税额) 如果是以前欠的货款： 借：应收票据 dai：应收账款 2、承兑汇票到期后， 借：银行存款 dai：应收票据 3、未到期贴现： 借：银行存款 财务费用 dai：应收票据     查看全部回复

开出承兑票付出时:借应付帐款 dai:应付票据      查看全部回复

第四个银行有资金往来，就是没做进账里嘛？     查看全部回复

假如原来的应付账款余额在dai方，调整借应付账款-原，dai应付账款-新名字     查看全部回复

可以     查看全部回复

承兑汇票支付是需要有真实业务的     查看全部回复

收到时：借应收票据，dai应收账款 贴现时：借银行存款 财务费用，dai应收票据     查看全部回复

在收到银行承兑汇票时： 借：应收票据－XX公司（出票人） dai：应收账款/预收账款－XX公司     查看全部回复

你好，可以     查看全部回复

你单位跟谁有业务就开票给谁，你单位收款就好，代付的，让对方出个代付说明      查看全部回复

会计根据权责发生制入账的，确实是企业支出的话，即使没票，也要及时入账，只是无合规票据，企业所得税汇算时纳税调增即可     查看全部回复

一份会计做账，一份自己留存备查     查看全部回复

个体户有核定征收和查账征收     查看全部回复

你好，如果业务不熟练每一次都要做帐，业务熟练不必，对应的银行回单及手续费附后就行      查看全部回复

借材料，应交税费一应交增值税（进项税额），dai应付帐款，借应付帐款，dai应收票据，银行存款     查看全部回复

做账按照真实用途记入相关科目就行     查看全部回复

记入到应收票据里面     查看全部回复

意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗？     查看全部回复

借:应收票据 dai:应收账款     查看全部回复

借应收票据，dai应收账款     查看全部回复

1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360      查看全部回复

当借款处理     查看全部回复

这笔业务没有成本，唯一的成本是手续费，之前已经做过账了，是这个意思吗？     查看全部回复

你好同学，把支付和暂估的，核对上之后，对冲掉     查看全部回复

业务是什么时候发生什么时候完成的     查看全部回复

等于说你们支出了100，电信也返还给你们100，但是你们本身需要开发票     查看全部回复

对的     查看全部回复

销售费用     查看全部回复

需要做账     查看全部回复

手续费发票计入财务费用-手续费     查看全部回复

汇票是收到其他公司开具的是吗？     查看全部回复

提示付款后一般一到两个工作日到账     查看全部回复

需要     查看全部回复

这种只有根据原始单据查账 纠错 调账     查看全部回复

做内账也只能这么做，挤到利润分配未分配利润里面     查看全部回复

可以     查看全部回复

请问你的个体户是查账征收的么     查看全部回复

是的     查看全部回复

您好，你们首先开红字发票信息表，然后对方开红字发票，对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数，申报的时候需要做进项税额转出     查看全部回复

首先要分析往来形成的原因，然后跟对方确认过后，债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。     查看全部回复

只是冲个人往来的话，母公司从子公司借款，还法人     查看全部回复