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哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1281
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1412
patience
是的 查看全部回复
1231
王苗苗老师
为什么要转出 查看全部回复
1706
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1714
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1918
tammy老师
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
李伟老师
dai款服务的不可以 查看全部回复
2308
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3815
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2350
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1333
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1823
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2057
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2077
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
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孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1419
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2745
可以 查看全部回复
1641
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
2282
稍等 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2513
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2426
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1722
andy老师
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2794
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2464
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2515
3341
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2026
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3620
建议更正申报 查看全部回复
3165
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1383
2496
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
6356
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2988
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
1755
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2858
不需要账务处理 查看全部回复
4196
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2450
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
可以正常办理退税 查看全部回复
2600
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
1978
安叔老师
可以不需要 查看全部回复
5896
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3097
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3005
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4172
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3311
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5190
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2423
1399
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1951
增值税专用发票 查看全部回复
1395
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3942
4008
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2984
不可以的哈 查看全部回复
6454
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1952
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1933
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15131
可以的 查看全部回复
9083
你是一般纳税人么 查看全部回复
2390
可以抵扣进项 查看全部回复
2940
2076
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4038
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4064
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3880
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2193
税法上这样规定的 查看全部回复
12352
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2498
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2598
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6297
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2485
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
免税普通发票 查看全部回复
2073
wam
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1717
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2437
倒推 查看全部回复
2330
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3028
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