登录/注册
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2915
李伟老师
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9735
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2322
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3699
patience
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1599
王苗苗老师
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4691
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2500
杨老师
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
工程款利息? 查看全部回复
2863
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
甘老师
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1909
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2337
废铁 查看全部回复
3175
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1887
成本票和费用票可以抵扣企业所得税 查看全部回复
4652
抵扣什么,增值税还是企业所得税 查看全部回复
3772
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1628
秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2416
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2038
可以的 查看全部回复
9101
可以 查看全部回复
4023
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3734
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2371
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2070
2076
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4577
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2781
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1820
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1900
税法上这样规定的 查看全部回复
12361
3329
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2543
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
调减0.2万 查看全部回复
2833
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3143
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2454
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1802
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2552
在中国境内有住所而在中国境外任职或者受雇取得工资、薪金所得的个人是包括在附加减除费用适用范围的。企业代职工支付的房租应并入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
8217
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
需要的! 查看全部回复
2460
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2117
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
不能 查看全部回复
1972
2348
个人也可以自己填写 查看全部回复
3209
可以开,不用加经营范围 查看全部回复
2728
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3165
作废 查看全部回复
2979
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
2046
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
Annina老师
要备注工程名称和工程地址 查看全部回复
1896
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2545
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2464
正在看 查看全部回复
4931
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2625
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3430
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3251
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2488
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1666
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2423
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2495
稍等 查看全部回复
5486
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7369
开票内容是什么 查看全部回复
3505
增值税申报表上么 查看全部回复
2476
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2492
没有这个规定 查看全部回复
2223
开专票才可以 查看全部回复
6230
2202
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2682
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3697
这样是正确的,没问题 查看全部回复
6755
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2493
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5578
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1968
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2977
没有风险的哈 查看全部回复
1675
云峰老师
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8115
可以直接红冲的 查看全部回复
2118
4766
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4375
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3022
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2588
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2280
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2135
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2647
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2285
高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
是的 查看全部回复
6202
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载