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patience
电子税务局首页 纳税服务 下载中心 软件下载 表格下载 查看全部回复
2494
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4421
杨老师
增值税在电子税务局我要办税-税费申报及缴纳-税费申报-申报更正 查看全部回复
2992
高老师
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2807
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3575
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
如果是以前月份的要补缴纳税款的情况下,会加收滞纳金 查看全部回复
6477
王苗苗老师
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5450
许老师
你好,税务局叫你你们补申报还是? 查看全部回复
2122
云峰老师
同学你好 查看全部回复
13044
清岚
有经营支出需要取得票据 查看全部回复
3981
是,按当时 查看全部回复
2483
甘老师
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6494
那他1月份的工资有发吗? 查看全部回复
6806
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5185
是的 查看全部回复
2136
可以不用更正,留下一期抵减 查看全部回复
1520
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3801
你们是二手车经销商吗 查看全部回复
3194
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5572
进去申报界面,找到更正选项,更正即可 查看全部回复
2141
税务师晓雨
(四十二)第 28 栏“①分次预缴税额”:填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 营业税改征增值税的纳税人,分以下几种情况填写: 1.服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的 总机构,其可以从本期增值税应纳税额中抵减的分支机构已缴 纳的税款,按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转 下期继续抵减。 2.销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从 本期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵 减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 3.销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 4.出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 查看全部回复
5338
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5870
可以在纳税调整明细表中A105000纳税调整项目明细表 二,扣除类调整项目进行调整 查看全部回复
2560
小小
按正常来说,1月份的工资是2月份发,那是在3月份的申报期申报2月份发的工资,没有错 查看全部回复
4061
wam
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2595
因为房租挂在公司名下,所以要缴纳土地使用税 查看全部回复
2626
没有什么影响 查看全部回复
3811
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
应该是先上报汇总了才能申报增值税 查看全部回复
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最好不要 查看全部回复
3397
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2656
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3223
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2888
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3522
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
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是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
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收入没超45万,填在小微企业免税销售额那里,超45万放其他免税销售额 查看全部回复
3908
不需要 查看全部回复
2094
建议是分开核算 查看全部回复
5100
安叔老师
你计入无票收入时的销项税额后转到未交增值税 查看全部回复
3814
做一下更正即可 查看全部回复
8323
是的,需要申报 查看全部回复
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如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
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1.不需要 2.没有先后之分,都可以 查看全部回复
3275
可能是系统或网络问题,建议换个时间再登录试下 查看全部回复
2774
正常申报不会 查看全部回复
3143
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3042
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
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更正申报补缴差额就可以 查看全部回复
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把整套材料做成是本月才发放,下个月申报 查看全部回复
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5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
可以的 查看全部回复
17568
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2782
系统里有一个导入的模块,直接导入进去就可以了 查看全部回复
3165
先申报未开票收入 查看全部回复
3751
你为什么要改3月的 查看全部回复
3103
需要 查看全部回复
4153
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
5093
3117
操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
4208
小妮老师
忘记申报的是增值税附加税还是个人所得税? 查看全部回复
2875
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4125
看签订的是什么合同,是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
3204
之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
6244
可以确认为收入了 查看全部回复
4325
7月份的工资8月份发放的,9月份申报8月份个税的时候申报呀 查看全部回复
2250
这个不用更正,申报个税的时候是看当月实际收到的收入。7月份员工的工资8月30号发的,相当于8月有收入额,申报到8月份,8月的申报期是9月初 查看全部回复
3317
要去大厅更正申报 查看全部回复
2725
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6730
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2878
未审核成功是什么意思,是申报没成功么 查看全部回复
2421
一般不会 查看全部回复
11237
孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
2916
你们之前增值税有结转吗? 查看全部回复
2836
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2978
不用,可以去个人所得税申报系统去更正 查看全部回复
5915
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2665
可以更正申报的 查看全部回复
3079
有没有点税源更正 查看全部回复
2795
税务uk不能清卡可能会有其他原因,如果正常操作的话,一般下个月能清卡。 查看全部回复
14677
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2032
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2758
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2784
交社保了吗 查看全部回复
5892
一般个税申报错误的需要更正申报 查看全部回复
10015
是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
8339
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7362
原则上补申报完成就可以了 查看全部回复
4091
秦枫老师
可以更正, 但是一般不予退款 ,一般是留底,下一个所属期抵减。如果你们当地不允许递减就只能办理免抵退申请! 查看全部回复
3089
如果涉及少缴纳税款会有滞纳金的 查看全部回复
7350
更正申报 查看全部回复
2726
增值税么,是不是申报的时候有的地方填错了 查看全部回复
3028
从你发的表来看有财务报表未申报 查看全部回复
2670
对 查看全部回复
2585
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4715
木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
5052
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5502
2512
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