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patience
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
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王苗苗老师
多缴的税款退了么 查看全部回复
1983
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2843
燕子老师
是的,要冲减运费和保费 查看全部回复
2794
wam
申报大额无票收入有风险的,收入的真实性风险 查看全部回复
2551
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1780
杨老师
把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
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个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2390
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2030
是之前月度的么 查看全部回复
1999
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1606
andy老师
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
2158
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
2200
安叔老师
需要的 查看全部回复
2596
哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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您要是更正之前月份的,那更正月份后面的月份都需要更正 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
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李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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建议更正申报 查看全部回复
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补录 查看全部回复
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销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
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意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
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是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
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会 查看全部回复
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逐月更正,然后再逐月申报。比如现在更正6月的个税,需要依次更正申报7,6。申报按6,7顺序申报 查看全部回复
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您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2830
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2490
你是要申报什么税 查看全部回复
1840
可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
4098
是季度申报么,季销售超30万了么 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2172
可以 查看全部回复
1397
电子税务局看看可以更正申报不,如果不可以需要带着资料去税务大厅申报 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
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Annina老师
大厅申请退 查看全部回复
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不会 查看全部回复
13656
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2493
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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是计提的多了么 查看全部回复
2725
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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个税申报,建议咨询下税务局是否需要重新申报。如果不需重新申报 查看全部回复
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是付款方代扣代缴 查看全部回复
39000
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3218
是货物么 查看全部回复
3684
更正申报 查看全部回复
2985
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3388
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4465
财务报表是月度申报还是季度申报 查看全部回复
2362
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3542
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
个税是经营所得个税么 查看全部回复
2614
个税收入更正了么 查看全部回复
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3871
清岚
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1767
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3037
甘老师
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1854
营业外支出 查看全部回复
1877
带着申报表盖公章,到大厅办理 查看全部回复
3084
应该是可以更正申报的, 查看全部回复
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发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2714
可以员工在年度汇算申报时自行补充申报。 查看全部回复
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去年12月的个税申报有误 查看全部回复
3412
实际补缴时,借 应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款,然后借 其他收益 dai应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3289
你是说税票忘记反写了吗? 查看全部回复
4012
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2237
跨年了 查看全部回复
3025
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2036
以后都不开票了么 查看全部回复
3296
如果有员工进行个税申诉,税务局会进行受理核实,若发现是员工虚假申诉,不会对公司造成影响。 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
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个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2702
云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2555
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3100
可以作废更正 查看全部回复
2382
这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
2119
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3327
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3402
之前月份没有享受的,可以累计一次性享受 查看全部回复
2676
重新获取专项,迁入专项附加扣除信息 查看全部回复
8048
孙老师
正常计提折旧的,不用填这个表 查看全部回复
2315
可以的 查看全部回复
1981
建议重新更正下 查看全部回复
3494
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
1.登录电子税务局; 2.我要办税; 3.税费申报及缴纳; 4.申报更正(新); 5.选择申报表种类为《财产和行为税纳税申报表》; 6.点击“更正申报”—勾选需更正的税种信息后,点击“下一步”,再点击右上角“财产和行为税税源信息报告”先进行税源更正; 7.税源更正保存后,返回更正申报页面,点击“更新税源”,再点击“申报”即可完成更正申报。 查看全部回复
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3982
这要看实习生与你们公司的关系 查看全部回复
9552
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