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李伟老师
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
678
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1052
王苗苗老师
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
666
王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1361
安叔老师
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
642
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1357
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
1254
为什么要分成 查看全部回复
861
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1381
易老师
0收入 查看全部回复
tammy老师
不能填0 查看全部回复
1585
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1714
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1002
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1366
没有关系,应发工资 查看全部回复
1258
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
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这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1136
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1103
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
761
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1796
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
为什么退回部分房租 查看全部回复
1123
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1791
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
1379
申报企业所得税么 查看全部回复
2103
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
957
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2137
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
跨年了么 查看全部回复
1197
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
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申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
个人房东吗 查看全部回复
1250
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1839
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
969
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
是什么会计制度 查看全部回复
1046
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2749
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1055
知道收入和成本费用么 查看全部回复
1005
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1656
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1809
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1775
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1302
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1161
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
931
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1465
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1548
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1706
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1806
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1338
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1551
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
1971
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1592
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1251
什么票据 查看全部回复
1829
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
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