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哈哈老师
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
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andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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大宁老师
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
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税务师晓雨
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
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高老师
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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悠悠老师
是的 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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李伟老师
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
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杨老师.
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借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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李可可
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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杨英芝老师
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
谭老师
1467
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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是开出发票么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
你好, 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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是被吸收合并么 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1556
进项发票会引起风险 查看全部回复
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张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1773
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
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在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1393
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1430
可以补记入账 查看全部回复
1532
具体什么业务 查看全部回复
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你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1807
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
905
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1077
多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
870
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1979
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1841
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
20522
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1614
稍等 查看全部回复
2305
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1724
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