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Annina老师
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3706
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
836
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1006
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1363
王苗苗老师
价保是什么意思 查看全部回复
1858
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
813
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
patience
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1178
李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
所得税调增 查看全部回复
3436
稍等 查看全部回复
4319
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5639
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3351
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16430
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3636
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
可以的 查看全部回复
2122
不可以 查看全部回复
2826
清岚
根据实际金额报账 查看全部回复
7740
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2258
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2356
杨老师
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2473
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3621
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
tammy老师
多报了就冲回来 查看全部回复
6079
Yan
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4495
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3041
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5759
张老师
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3932
高老师
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3480
让领导尽快报销 查看全部回复
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一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5648
Summer
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4446
哈哈老师
对的,就是这个意思 查看全部回复
4292
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
你好,可以 查看全部回复
4323
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4732
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3790
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4590
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
997
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
582
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
661
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
864
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
626
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
跨月了么 查看全部回复
1195
你们款付了吗 查看全部回复
684
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1295
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2347
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
484
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
516
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
691
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
754
个人给公司打款? 查看全部回复
812
可以 查看全部回复
1096
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
这个要分情况的 查看全部回复
951
对方是个人么 查看全部回复
789
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
818
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
774
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
936
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1228
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
1275
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1130
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
1774
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1207
不对 查看全部回复
1215
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1482
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
724
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1075
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1479
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
wam
重开 查看全部回复
1082
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1033
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
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