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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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李可可
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
813
王苗苗老师
直接调往来科目 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
700
毛利费用比=毛利/费用 查看全部回复
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李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1519
wam
重开 查看全部回复
1082
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1365
都是管理部门的支出么 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1380
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
954
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
收到 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
1153
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
860
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
税务师晓雨
需要 查看全部回复
你好, 查看全部回复
852
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
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在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1038
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1256
杨老师
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1409
正常是需要的 查看全部回复
1782
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1591
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1681
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1846
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1656
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
950
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
915
正确的分录应该是什么 查看全部回复
1601
隋文老师
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1683
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1671
涉及到损益科目么 查看全部回复
953
支出大么 查看全部回复
1054
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2057
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2311
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
1557
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1618
云峰老师
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
908
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1495
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1543
属于什么费用,为什么要调整? 查看全部回复
2017
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1141
费用属于23年么 查看全部回复
1337
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1319
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1448
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1413
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1565
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1457
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1432
可以 查看全部回复
1998
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2363
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2298
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
1971
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1720
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1771
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
947
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1732
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2063
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1745
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1195
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