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王苗苗老师
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1035
patience
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1088
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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李伟老师
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
andy老师
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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相当于服务换取物资 查看全部回复
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安叔老师
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
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实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1634
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
收到 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1851
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
tammy老师
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1891
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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是医保局给的补助,是么 查看全部回复
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是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2026
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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是跨年了吗? 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1336
刘淑萍
因为用成本法进行后续核算,成本法只有分配股利时才进行账务处理。 查看全部回复
1815
wam
达到控制,是成本模式后续计量,不是权益法 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2897
可以 查看全部回复
2126
是准备注销么 查看全部回复
2150
1945
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
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所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
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你发的是什么 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
租赁费有发票么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1755
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2012
租金是谁承担 查看全部回复
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规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1933
你是一般纳税人么 查看全部回复
2441
你2个数写的是一样的? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
你需要问 查看全部回复
3133
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2131
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
2038
3579
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11850
为什么多收了200呢 查看全部回复
2306
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2161
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3194
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2325
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
甘老师
报表调整到信用减值损失科目即可,调整分录就是报表调整 借:信用减值损失 dai:资产减值损失 查看全部回复
2081
就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
1581
请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
2133
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2152
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
2555
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2848
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4009
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3395
预估原分录是什么 查看全部回复
3345
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2407
是小企业会计准则么 查看全部回复
2794
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
2696
租赁变更 查看全部回复
5420
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2279
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2175
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2651
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1599
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1652
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2419
原来确认的主营业务收入及成本的分录是什么 查看全部回复
3086
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
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