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wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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杨老师
冲减的原因? 查看全部回复
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王苗苗老师
转营业外支出 查看全部回复
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首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2704
方便发一下截图么 查看全部回复
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是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3218
李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
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安叔老师
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2682
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1595
patience
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
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借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5111
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3049
tammy老师
没有 查看全部回复
8766
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
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其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
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你们不是内帐 查看全部回复
2200
少记账的补入账 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2122
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
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你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是dai款购进车子么 查看全部回复
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负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
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应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
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其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2549
甘老师
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
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分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
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期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2099
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
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管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2660
账务处理是正确的 查看全部回复
3372
1219
燕子老师
公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
是有购进付款么 查看全部回复
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只是账上没核算回款? 查看全部回复
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应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1700
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2527
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
许老师
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2526
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1659
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2242
andy老师
增加利润总额 查看全部回复
2138
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
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不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
2044
未计提的话补计提 查看全部回复
2331
公司银行账户为什么注销了,是公司要注销了,还是什么 查看全部回复
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你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2291
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
实际还有没有? 查看全部回复
2649
是什么税? 查看全部回复
3462
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
5603
这两个科目都可以 查看全部回复
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看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2482
暂估的原因是什么? 查看全部回复
4434
税务师晓雨
需要调增,交纳企业所得税 查看全部回复
2985
小妮老师
这要看你账务上收入是指涉及dai方还是借dai方都涉及 查看全部回复
2011
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3260
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3422
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4637
你的意思是用过路费发票代替么 查看全部回复
4746
这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
3070
应付账款核算的是对方已提供相关的服务金额 查看全部回复
3317
这个金额大吗? 查看全部回复
2458
12月的工资应在12月计提入成本费用 查看全部回复
2546
正在看 查看全部回复
1884
按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
1977
合理的 查看全部回复
3154
哪里有问题 查看全部回复
2052
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2025
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
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稍等,看下你的问题 查看全部回复
3285
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2677
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2769
你的意思是说,需要确认成本,但是没付款,没收到发票么。借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3136
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3441
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
2337
图片看不清楚 查看全部回复
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2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7539
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3700
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5151
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。相当于是预付账款了 查看全部回复
5952
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3053
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2505
同一家公司挂账,可以冲 查看全部回复
2209
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
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