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高老师
货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
1889
会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2051
patience
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3252
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4403
andy老师
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
2541
如果年末有在产品,生产成本-制造费用科目的年末可以有余额 查看全部回复
3003
你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
2099
许老师
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2174
甘老师
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3679
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3086
颜老师
应付账款本应是dai方余额,如果是负数,变为借方,说明是多支付了, 查看全部回复
3757
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2169
借:应付账款 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3038
杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2296
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2955
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
4914
清岚
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
2522
应付账款是负债类的科目 查看全部回复
5945
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
2050
小规模? 查看全部回复
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如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2380
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2927
没有看懂你的描述 查看全部回复
2711
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4459
云峰老师
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3186
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1923
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5086
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
4965
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3194
不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
2659
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1665
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
1680
是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
李伟老师
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2350
wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2577
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2525
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4039
安叔老师
需要计算进成本 查看全部回复
3173
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
3683
税务师晓雨
稍等,计算太多,需要时间 查看全部回复
你们如果付款了就挂银行存款,没付款就挂应付账款 查看全部回复
1647
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6054
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2943
可以 查看全部回复
2593
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2617
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2944
施工企业,一般是按完工百分比法确认收入和成本 查看全部回复
2831
后面还发吗 查看全部回复
2782
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2463
全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
1713
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2308
venus老师
成本类科目是有可能有余额的,其设置有基本生产成本、辅助生产成本的明细科目。生产成本结转走的是完工的产成品,没结走的余额是未完工的在产品,生产成本里完工产品月末要转到库存商品里。只要企业还在生产、运营的情况下,成本类科目有余额是正常的,生产成本账户里的余额表示未完工的在产品。 查看全部回复
5459
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3388
借:以前年度损益调整(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
1979
可以转入营业外收入 查看全部回复
2292
应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
7971
两个往来科目调整下就好 查看全部回复
5869
期末成本损益类转到本年利润无余额 查看全部回复
1470
全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
11160
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4863
日常办公租金物业费,一般挂账其他应付款 查看全部回复
3391
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2261
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2899
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2841
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2742
没问题的哈 查看全部回复
5582
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5595
不算,一般毛利计算的基础是销售收入对应的产品成本,也就是说形成收入的产品对应的成本才会参与计算毛利 查看全部回复
3590
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3123
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2532
工程施工结转至对应的项目成本,这个科目月末无余额 查看全部回复
1628
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2436
dai方 查看全部回复
2144
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2557
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2411
你们是按照开票确认收入吗/ 查看全部回复
4719
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
2505
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2705
应付账款和应付票据中有上期采购未付款的 查看全部回复
2695
主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
5579
预提成本 借:主营业务成本 dai:应付账款/应付职工薪酬等 查看全部回复
2181
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2798
王苗苗老师
公司进账5378417.955,是同一家公司的货款 查看全部回复
2208
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5211
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3089
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2879
原分录是怎么做的? 查看全部回复
3001
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
2328
小数点的差额? 查看全部回复
2629
先将已有的数据录入 查看全部回复
2361
是怎么把期初数据录入账套么 查看全部回复
2942
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3078
实际是不是银行支付的? 查看全部回复
2616
有损益类科目没有结转 查看全部回复
4994
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2837
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2718
原材料暂估、结转成本的凭证也要冲 查看全部回复
2860
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
3296
孙老师
库存商品的内控出了问题哈,差额大妈 查看全部回复
2956
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