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小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3679
安叔老师
可以暂时不结转 查看全部回复
2649
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2837
甘老师
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
3296
杨老师
是的 查看全部回复
2189
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3356
许老师
更正申报 查看全部回复
2744
孙老师
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2196
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4610
patience
人员工资就是营业成本 查看全部回复
2992
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4094
夏老师
查帐征收,就是按利润了 查看全部回复
4608
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3221
木言
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2867
谭老师
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3213
年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
3344
税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
2728
李伟老师
利润表什么数据有误 查看全部回复
2774
有可能会 查看全部回复
3285
2542
你可以走其他应付款 查看全部回复
4182
没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
3280
问税局那边意见一般都是建议都更正一样,不过很多公司从综合管理和工作方便,确保年报正确就行,前面已申报的季报就不去更改 查看全部回复
8846
是需要预交 查看全部回复
4028
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3541
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4531
曹老师CPA
营业外收入 查看全部回复
2523
厚积薄发
哪个表和哪个表差一分 查看全部回复
3051
建议更正下 查看全部回复
3911
走一下库存商品 查看全部回复
3376
把原先属于销售费用和管理费用的,从成本中转出 查看全部回复
3249
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3145
tammy老师
9515
年报按实际申报 查看全部回复
2857
易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
4315
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6084
利润总额数据没有填写 查看全部回复
2937
这是不合理的,你们有合并申报所得税吗? 查看全部回复
3943
需要 查看全部回复
3417
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
3174
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3642
哈哈老师
管理团队给这些店铺提供服务吗 查看全部回复
5207
更正申报呀 查看全部回复
6553
大宁老师
你是要知道利润总额嘛? 查看全部回复
2588
经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。 查看全部回复
4106
Yan
没有发票做无票销售 查看全部回复
8267
Annina老师
增值税,城建税及附加税,个税 查看全部回复
4627
小小
一年只有4万也不会缴税 查看全部回复
4702
查账征收的个体户,享受一个季度45万内是免税 查看全部回复
5786
既然是查账,要根据利润来 查看全部回复
4787
刘老师
费用据实 查看全部回复
4083
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4309
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
有影响 查看全部回复
4474
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3560
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4847
高老师
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3406
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2697
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4538
清岚
税务机关有权核定其应纳税额: (一)依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的; (二)依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的; (三)擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的; (四)虽设置帐簿,但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查帐的; (五)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (六)纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 依据 中华人民共和国税收征收管理法实施细则(国务院令第362号) 查看全部回复
4250
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
而已老师
就类似小规模开具普票季度不超过45万免增值税 查看全部回复
4035
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4732
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4390
增值税开普票的话,不需要缴纳 查看全部回复
3900
andy老师
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3601
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5444
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6676
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4219
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5463
开票了多少? 查看全部回复
7288
开票的金额 查看全部回复
6804
您好 查看全部回复
5139
你好 查看全部回复
8397
归老师
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10044
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11943
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14346
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13281
wam
毛利 查看全部回复
841
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
707
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1262
李可可
充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
1485
信息太少,算不出来 查看全部回复
428
王苗苗老师
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
575
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
607
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
是有发生真实的业务 查看全部回复
1079
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1226
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
1295
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
647
对方公户 查看全部回复
1454
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1294
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
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