多交了1332.69的税为什么退回了1332.67     查看全部回复

你好同学 这个是全额开票，差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据，在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额，就可以实现差额缴税的效果。     查看全部回复

小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次     查看全部回复

是季度申报么，季度销售额超30万没     查看全部回复

是的，季度申报只要季度不超30就可以     查看全部回复

每个月需要抄报税清卡操作吗，是的     查看全部回复

小规模纳税人按照季度申报 ，7月份开具的发票，在10月份申报 ，如果本季度只开了一张负数 ，10月份电子税务局应该是申报不过去 ，要去大厅申报，开具发票不影响清卡     查看全部回复

因为你在税务局备案的是货物， 没有备案服务， 去税务局增加应税服务就可以了， 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏      查看全部回复

你好，你开错的那张发票，收入是属于当期的么     查看全部回复

请问现在填报2季度，我使得申报表中本年累计金额=季报数据，倒算出本期金额可以吗？可以的，保证本年累计金额跟账套里的数据一致     查看全部回复

只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 ， 反写就不会有限制， 哪怕你一直没反写，即使现在是7月， 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ，在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ，截止日期会显示8月14日，如果问题无法解决，你大概率是百旺黑盘，联系百旺处理，或者去大厅处理，我们都是可以的！      查看全部回复

1%税款 免税的部分转到营业外收入 借：应交税费-应交增值税 dai：营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借：应交税费-应交增值税 dai：银行存款      查看全部回复

查看你的报表填写有问题吗     查看全部回复

你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息     查看全部回复

在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉     查看全部回复

如果你们公司的经营收入确实这么少，费用折旧也是合理的，那就不用管他     查看全部回复

第二季度销售额合计数是85001.52么     查看全部回复

你第二季度一共开了276,000发票么     查看全部回复

你好，一般申报前，开票系统上报汇总成功，增值税申报表里会自动跳出销售额     查看全部回复

你好，如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来，可不用进行调整     查看全部回复

同学你好：如果都是0申报， 证明不复杂，每月或者季度记得按时申报，年度记得申报财务报表年报、所得税汇算清缴，记得工商年报，申报稽核，只要不要出现逾期申报，没有什么问题！     查看全部回复

不需要申报，上述不属于关联业务     查看全部回复

增值税申报表的增值税是自动带出来的     查看全部回复

如果公司确实没有经营活动的话，企业所得税可以0申报。     查看全部回复

到窗口补申报     查看全部回复

一般推送有任务的话都要填报     查看全部回复

可以     查看全部回复

公司有开票系统么     查看全部回复

申报税费吗？     查看全部回复

现在大多都是季度申报     查看全部回复

财务报表的收入是0，成本费用要根据实际情况填写     查看全部回复

你说的是什么税种，增值税么。如果未开票且未发生未开票收入，就是0申报。     查看全部回复

你是增值税季度申报么     查看全部回复

需要先缴纳，下一期抵税     查看全部回复

你按照提示修改下报表     查看全部回复

税费申报时间通常为每月的15号之前。     查看全部回复

只缴纳社保不发工资吗？     查看全部回复

是有0.4没做进去？     查看全部回复

计提数和实发数不一致，所得税扣除时以实际发生为准     查看全部回复

小规模纳税人一般是按照季度申报，具体要看你的主管税务机关要求     查看全部回复

原3％应税业务，开票时开l户。     查看全部回复

增值税，附加税，印花税，企业所得税     查看全部回复

财务报表申报项在税费申报及缴纳里，如果没有建议问下当地主管税局     查看全部回复

企业所得税是按季度进行申报的     查看全部回复

有核定就需要申报     查看全部回复

小规模纳税人收到发票正常入账就可以了，到时会生成报表，根据报表申报     查看全部回复

小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票，申报的话也是以5%税率申报。     查看全部回复

普票开的免税的？     查看全部回复

如果公司还没开始经营，没有收入和支出，点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定     查看全部回复

这个如果个人已经汇算清缴的话，是没有办法再更正的     查看全部回复

是      查看全部回复

是，按当时     查看全部回复

自然人电子税务局（扣缴端）     查看全部回复

只要你是通过无票收入申报税的，就没什么问题     查看全部回复

季度申报25日已经截止了，可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报，如果不行就需要去大厅申报，季度增值税，所得税     查看全部回复

开过管理服务发票没？     查看全部回复

只有免税销售额且是负数，填在免税销售额那栏就好     查看全部回复

第一题，期初0     查看全部回复

是的     查看全部回复

没有这样的资料     查看全部回复

需要申报     查看全部回复

在例征期内完成申报就好     查看全部回复

具体是哪里不清楚呢？     查看全部回复

总收入是多少     查看全部回复

这个通常写1     查看全部回复

是的     查看全部回复

你们季度销售额超45万没有     查看全部回复

一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税，个人所得税汇算清缴是个人操作申报     查看全部回复

之前申报过么     查看全部回复

是的     查看全部回复

超过了规定标准，应当依法登记为一般纳税人      查看全部回复

下载自然人税务局扣缴端，登录公司账号后申报     查看全部回复

谁发工资谁代扣个税     查看全部回复

可以确认为收入了     查看全部回复

如果7月份之前账务发生很少，可以放在7月份做     查看全部回复

①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表，2月填写申报一般纳税人增值税申报表     查看全部回复

1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额，本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料（一）》①将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）. 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏     查看全部回复

按目前的要求，是要交的     查看全部回复

在信息采集的地方下载更新一下，能看到员工专项的情况     查看全部回复

合计月销售额超过15万元的（季度超45万元），免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。     查看全部回复

八月初还没有发工资，不用申报个税     查看全部回复

我想知道小规模纳税人开票申报     查看全部回复

非申报期电子税务局一般不能进行申报操作     查看全部回复

不是不申报增值税，是免增值税，小规模纳税人还是需要按季度申报增值税的     查看全部回复

二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧     查看全部回复

定额取消了，税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收，可以咨询下税务局。     查看全部回复

收入和费用都是填报1-6月累计的     查看全部回复

没超过核定限额也是需要申报增值税的     查看全部回复

按照登记管理办法，你们3季度才会认定一般纳税人     查看全部回复

是因为作废发票导致的吗      查看全部回复

把金额填在免税销售额栏次     查看全部回复

第一季度增值税也是0申报么，还有企业所得税申报表。     查看全部回复

减免项目和上期一样，增加额填领就行     查看全部回复

借：银行存款 借：应交税费-城建税等附加税（负数） 借：税金及附加（负数） dai：应交税费-城建税等附加税（负数）     查看全部回复

堤围费是地方税务局征收的一项税种，计税依据为企业计征流转税的营业收入，征收率各地均有不同，具体可以咨询一下当地主管税务局。     查看全部回复

主表是     查看全部回复

你们这个是征地补偿款吗？     查看全部回复

同学你好：“什么叫只能申报税控盘不能反写” 正常流程是先在税控盘进行抄税，然后回到电子税务局申报增值税申报表表进行申报，然后再回到税控盘反写（或者交清卡）     查看全部回复

你这个季度申报结束后，就可以提交注销申请了，这个未分配的余额不需要管，等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税，这个时候弥补一下之前的亏损就可以了     查看全部回复

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税     查看全部回复