老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
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老师,我想请教下,我现在报表里面的科目汇总表,两个余额都和我在电子税务局上缴纳的增值税费用相差0.01元,我翻来覆去核对认证的发票数据还有税费计算,都和系统上的一致,还有啥可以筛选核对呀#其他行业#
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老师,我想请教下,我现在报表里面的科目汇总表,两个余额都和我在电子税务局上缴纳的增值税费用相差0.01元,我翻来覆去核对认证的发票数据还有税费计算,都和系统上的一致,还有啥可以筛选核对呀#其他行业#
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您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏#商业#
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老师好,想咨询一下,之前会计报税的时候,把财务报表填错了,资产负债表是认缴的实收资本,应该填到其他应付款,但会计填成了实收资本,我要把电子税务局的报表修改了吗?还是我金蝶做账时候更改过来,不用管电子税务局。#商业#
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大神们,我有问题请教了,我家七月份有一笔简易征收,我报税的时候给忘了,今天我咨询12366可以在电子税务局进行更正申报,我就给更正了,提示一窗式比对不符合,我给报了,回家越想越觉得不行,这样税管员是不是得找我呀,现在还在用不用去征期内,我用不用去大厅查一下问题?它这个比对是不是说和我本月申报的上一个报表比对不一致呀?#其他行业#
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老师,我这边工资是上月工资,在下月10号发,那我报送自然人电子税务局的时候,我的缴纳月份是哪一个月,不太清楚,比如7月工资,我在8月10号支付了,现在是9.10号,在申报自然人电子税务局,我申报的是8月份报表,那是填的是7月工资吗?#其他行业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#高新企业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#其他行业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#工业制造#
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你老师,上报这个增值税时候,等于这个月公两笔业务,其中有个公司开了一张蓝票,又开了一张红票,直接冲掉了,那这个新电子税务局上报增值上面需要体现吗,需要自己填嘛。我看上面已经给我算好了。#出纳#
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老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
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老师,个体工商户的话用什么来做账的?以前我那个公司下面的门店都属于个体工商户,然后我用的是迷你金蝶做的账。但是后来我发现。申报报表的时候改改变了。以前报表是跟那个公司的报表差不多,后来就变了,变得很很简单的那种。#商业#
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我们公司是驾校,小规模纳税人,第一季度给学员开票金额是80667.36元(不含税),我在电子税务局里面看到老板有销售二手车,开的发票没有税率只有金额,这种的话增值税申报表应该怎么填#服务业#
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老师你好,我这边刚转过来一套账,小规模纳税人,去年五月份开始做账,原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票,其他的都没有,看了之前会计做的账,去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入,今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入,应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢?继续挂应收款吗?没有银行回单,挂了应收款我后面要怎么处理呢?#房地产#
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小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
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