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甘老师
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2184
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3329
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12222
小妮老师
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2659
tammy老师
是专用发票吗 查看全部回复
4074
高老师
免租期收到租金? 查看全部回复
7912
许老师
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
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填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
王苗苗老师
普票合适 查看全部回复
3490
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
安叔老师
红冲的如果和重新开具的是一致的,无需账务处理,只需要处理15000的发票 一般借应收账款15000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2266
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3268
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2459
patience
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
1944
你们是小规模还是一般纳税人/ 查看全部回复
5111
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2851
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2414
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3764
是同一家公司么 查看全部回复
2334
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4322
你是开票方,对么 查看全部回复
2173
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7957
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5391
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
Harry老师
是不是领了新买票没有进行发票读入 查看全部回复
3368
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5244
销售货物3% 查看全部回复
2462
城建税的计税依据是增值税不是企业利润 查看全部回复
2855
你们实际有这个经营业务的,可以开3%的专票 查看全部回复
3274
可以正常使用 查看全部回复
9541
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2373
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4931
venus老师
借 进项税额 dai进项转出 查看全部回复
2588
小小
今年开不了1%的专票 查看全部回复
2350
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2737
对的 查看全部回复
2807
冰山老师
.跨月了把 查看全部回复
2502
我先看看 查看全部回复
2903
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3149
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
小规模专票不免税 3个点 增值税以及附加税 查看全部回复
分录没有问题 查看全部回复
2759
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2516
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4794
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3634
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2244
不需要 查看全部回复
13364
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4030
1、是的 查看全部回复
3808
1.发票抬头是公司名称可以报销,相当于是私车公用 2.跟1一样,区别是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税,小规模不可以 查看全部回复
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合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3873
开票应该是总公司户头,打款也应该是总公司 查看全部回复
3496
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3655
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4784
清岚
影响不大 查看全部回复
6741
是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
2437
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
4995
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2021
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
2396
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2491
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3483
孙老师
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3581
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
2996
秦枫老师
同学你好: 你是发生了什么应税业务需要开具0税率的发票 ?零税率是涉及进出口业务才开具的?国际运输服务、航天信息服务、广播影视服务、合同能源服务、离岸外包服务等等? 查看全部回复
1905
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
2262
3个点专票也是可以退税的 查看全部回复
2616
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4724
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2958
按照销售金额合理数填写就好 查看全部回复
2376
有真实业务是没有问题的 查看全部回复
2295
是的 查看全部回复
4833
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5502
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4482
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
建议开分公司 查看全部回复
5019
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5479
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20310
总部10元钱来的是什么意思,如果总部和分公司间有业务往来可以开发票 查看全部回复
2258
Annina老师
可以 查看全部回复
3074
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3785
稍等 查看全部回复
4382
看还需不需要重新开具发票 查看全部回复
3711
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
2995
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
3422
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3675
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
4317
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3027
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2578
适用差额计税嘛 查看全部回复
2849
3% 查看全部回复
2574
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3462
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4168
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3017
开专票是3% 查看全部回复
11548
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3338
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