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patience
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2826
许老师
管理费用 查看全部回复
2931
andy老师
借:银行存款 借:管理费用(负数) 查看全部回复
1340
高老师
合同履约成本-工程施工-间接费用 查看全部回复
3197
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
8982
安叔老师
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
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人工30%左右,机械材料费大概50%左右,间接费大概10%左右 查看全部回复
10284
甘老师
附加税,就是增值税附加税(城建税、教育附加和地方教育附加) 查看全部回复
3488
秦枫老师
一般纳税人按月申报增值税 附加税 水利基金 工会经费 个人所得税 按季度申报所得税流程是先对税控社备抄税 在申报 在清卡 查看全部回复
2681
杨老师
这个不能随意,如果是生产经营可用的房产可以用公司名义买,可以抵扣进项和所得税税前扣除 查看全部回复
2028
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2248
王苗苗老师
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3873
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6106
一般计税的话,是9% 查看全部回复
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进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
2991
谭老师
合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
3809
小妮老师
劳动合同? 查看全部回复
3155
孙老师
是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2844
一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
3629
李伟老师
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
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租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2153
经营业务产生的现金流量——现金流出 查看全部回复
8229
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2369
酒店筹建期间发生的水电物业费,在总包工程款中扣除,这个总包是你们筹建期的施工方? 查看全部回复
2280
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3026
餐饮服务一般纳税人6% ,小规模纳税人征收率3%(开普票免税) 查看全部回复
2803
9% 查看全部回复
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专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3196
由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。一共发生了1600元,所以分2个月扣除,所以[3 000-800(修缮费)-800]×10%×2是算的扣除修缮费用后的应纳税额。2016年取得收入一共是9个月,减去有修缮费用的2个月,还剩7个月,所以(3 000-800)×10%×7 查看全部回复
6004
2400是他每个月实际发生并支付的 查看全部回复
2703
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2913
符合条件的可以继续享受加计扣除政策 查看全部回复
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1.固定资产转入清理 借:固定资产清理130 累计折旧20 dai:固定资产150 查看全部回复
2828
venus老师
你好,你们可以按项目来做账,到时单独核算项目单个的收入和成本利润,企业所得税一般是一起算的 查看全部回复
3931
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
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进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
2438
什么税费 查看全部回复
2437
建筑工程服务税率9% 查看全部回复
1847
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2612
对的 查看全部回复
3165
6% 查看全部回复
6898
增值税开票税率吗? 查看全部回复
可以先不开票 查看全部回复
2625
就没有了 查看全部回复
2290
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3098
是的,不管哪个科目都要算进去 查看全部回复
3468
可以,算税的时候是汇总收入成本的 查看全部回复
5220
Leaf
要调整 通过以前年度损益 查看全部回复
3175
你们有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
3203
加税点如果是合同约定价格内的是由你们双方自由协商合同价格的。不存在合理不合理。现在小微企业都享有附加税减免的。总体来说还是扣除工资社保后的差额纳税好? 查看全部回复
6295
《财政部?国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部?税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部?税务总局?海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部?税务总局?海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
4249
施工企业一般是按照完工百分比法确认收入和成本的.所以你这个月要是没有工程进度,就不用结转收入及成本. 查看全部回复
5782
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9399
实际的税负是你的增值部分 查看全部回复
4670
丁老师CPA
开不了 查看全部回复
4064
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4196
厚积薄发
简易征收项目可以 查看全部回复
2929
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4791
可以 查看全部回复
4338
Annina老师
今年的费用 查看全部回复
4342
大宁老师
建筑类的9% 查看全部回复
14204
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
Amy老师
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6403
木言
带上营业执照,公章,法人代表身份证,合同等资料,去机构所在他填表办理外出经营活动税收管理证明,带上相关资料去项目所在地填表预交增值税,附加税,印花税,企业所得税等税款。 查看全部回复
3489
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3639
其他 查看全部回复
3783
石老师
可以的 可能存在销售旧货或者简易征收项目 查看全部回复
4005
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3112
需要 查看全部回复
3243
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3056
已计提加计抵减额的进项税额,本期如果作了进项税额转出的,需要相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3975
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3445
个人需开具劳务发票,可以用税票报销,但查账征收企业,报销的税费不得税前扣除 查看全部回复
5022
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3580
正常来说是按20万收入来乘税率的 查看全部回复
4361
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3883
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3309
这个对应的成本是资质的摊销费 查看全部回复
4164
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3394
如果属于销售退回,折让,开票错误的,次月冲红重开 查看全部回复
3749
Icy 何
不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税,想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。 查看全部回复
4517
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3662
刘老师
需要包工头开具发票入账 查看全部回复
3449
可以不勾选 查看全部回复
5432
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4104
如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
3284
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4289
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4318
补扣嘛 查看全部回复
5656
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5759
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3981
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3798
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2778
张老师
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3922
不可以 查看全部回复
4272
3328
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4599
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