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patience
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
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报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
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许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2454
杨老师
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2676
安叔老师
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3476
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
1687
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2028
打开的时候,自动勾选的是企业必报的 查看全部回复
2800
王苗苗老师
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
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1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
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是的,正常都是要把账做出来去申报 查看全部回复
3223
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2660
方便发一下截图么 查看全部回复
2248
这个没办法的,公司实现利润,个人股东转让股权需要按照转让利得缴纳个人所得税 查看全部回复
2462
你好,不需要 查看全部回复
2208
新开的公司刚开始没有启动资金,可以向股东借款,可以 查看全部回复
1864
如果记账错误,就调整账务,如果申报错误,更正申报即可 查看全部回复
2718
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3901
燕子老师
是的, 查看全部回复
2461
是的,有的系统有年度财务报表,是需要申报的 查看全部回复
2117
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3028
孙老师
做会计报表的步骤如下: 1、整理原始单据; 2、根据原始单据做记账凭证; 3、根据记账凭证登记各类账本; 4、做科目汇总表; 5、根据科目汇总表做出相关的财务报表。 查看全部回复
2758
非独立核算 查看全部回复
3036
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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可以补结转的 查看全部回复
2527
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2256
甘老师
一般是3-4月份陆续公告财报 查看全部回复
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你好,如果金额小的话,就直接入到今年就可以了,如果金额大,需要走以前年度损益调整,并且要更正以前年度的年报和汇算清缴报表 查看全部回复
2327
你好,你可以把用新准则产生的报表与租赁相关的数据先减掉,然后按照旧准则的数据补上 查看全部回复
2159
你的资产负债表未分配利润期末余额未加上 查看全部回复
1205
用以前年度损益调整科目会导致未分配利润期末减期初不等于本年净利润的 查看全部回复
3884
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
你是研发人员吗? 查看全部回复
1890
未确认融资费用也是归集在资产负债表中的长期应付款科目里面 查看全部回复
2549
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2553
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2629
andy老师
借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的 查看全部回复
3545
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4887
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1486
不行 查看全部回复
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①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1916
财务报表同上是季度申报,一个季度打印一次即可 查看全部回复
6826
你们业委成立的是公司么 查看全部回复
1934
不是的! 查看全部回复
2960
最好是清0处理 查看全部回复
2803
报表是资产负债表么 查看全部回复
2845
可以首页联系咨询客服领取 查看全部回复
1842
你成本是不是填错了? 查看全部回复
1416
你好,不涉及损益,不需要更正报表,直接在22年做调整分录就可以,两个累计折旧的明细科目对冲一下 查看全部回复
2294
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
增值税纳税义务产生就要确认税费,而且既然想在报表中体现收入,那就要正常确认税费 查看全部回复
2997
具体什么问题呢? 查看全部回复
2099
你在2022年做的什么工作 查看全部回复
2536
比如你通过做预算为公司控制了多少成本 查看全部回复
4283
需要纳税调增 查看全部回复
1823
建议询问下税管员不符合政策的原因 查看全部回复
2012
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5468
稍等 查看全部回复
4254
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
2125
这个收入2000多万的报表是给银行看的么 查看全部回复
2491
云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2555
可以作废更正 查看全部回复
2391
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2907
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2699
同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
5452
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3402
可以更正申报 查看全部回复
2569
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4675
借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4064
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2608
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1747
没有成本吗 查看全部回复
2372
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3692
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2126
填1-12月,都是属于你们企业的工业用水 查看全部回复
1987
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3232
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4015
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
厚积薄发
可以现在还在报税区可以更改 查看全部回复
1699
颜老师
补贴收入大概占据总收入,总利润的百分之多少? 查看全部回复
1389
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1925
1788
正常是税务申报完后 查看全部回复
21150
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2377
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7210
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
2999
这两笔没有在21年做 查看全部回复
3381
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
3135
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2191
同学你好,一般财务上每个月需要出的有三大报表,主要就是资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
3011
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
2736
如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
2857
看你的进项税 查看全部回复
2329
李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
3841
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2262
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