比如说这个月我公司会给汇款给我40多万客户开一个40万的当月发票,我方公司会收到其他公司给我的下月的发票,我们公司这个月等于多开了40多万的票,又没有进账的票,请问这个会不会有什么影响呀#商业#
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老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
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老师,我上月就一笔业务,收到和开出各一张发票。但是收到的发票和开出的发票品名都错了,这月我把开出的发票红冲了,然后也要求进账发票红冲。那我做账交税的时候是直接交开出发票税,还是把那张错误进项发票抵扣交税?我还没勾选认证抵扣#其他行业#
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A公司是广告代理商B公司的中间商,A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B,C公司要充广告费找A先垫款充,次月再转广告费给A公司,A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司,B公司将广告费充进账户,当月开了进项发票给A公司,A公司于次月收到C公司广告费,并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账,然后所有的会计分录怎么写#出纳#
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一张专票分开进账,一部分进了办公费,一部分进了职工福利,进办公费的已提进项税,进福利费的全额进了福利费,也没有做进项税转出处理。那在申报增值税的时候这张发票认证后,金额大于账上金额,没做转出的这笔税额该怎么填?#房地产#
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我们单位出口退税 ,分二次款把钱打进来,3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账 ,商业发票是3月13号 ,报关单的出口日期是4.1,报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税?#房地产#
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老师,工业制造业,子公司,一般纳税人,子公司还没有正式生产,但是已经购入了大量原材料有了很多进账税额,母公司说暂时在母公司生产所以原料全部入到了母公司,过后说让我们子公司开销售发票给母公司。1.原料入了母公司,只拿发票入账可以吗?不可以需要补什么!2.开发票可以吗,需要什么资料?3结转成本,怎么结转。按什么结转?#出纳#
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每个月都有汇给专家的评审费,有的一年累加到一起,才1000多元,代开发票太麻烦,要是做临时用工合同,害怕税务局查到比较麻烦,怎么进入公司成本比较好呢?还有公司员工,在工资之外还给他们汇款了,想把这部分钱作为单位成本,所以可以开什么类别的发票?#服务业#
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我家是畜牧养殖业,有种牛,幼牛,育肥牛,后期还有销售和屠宰业务,日后还涉及到政府补贴,请问增值税都是免税吗?还是只有其中哪项可以免增值税?现在费用发票是要专票还是普票?进账之后会用到吗?#其他行业#
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您好,我们单位7月购买1个切割机,对方开具发票,我们按发票汇款,因为对方账户问题款项被退回,现在联系对方,对方说账户问题没办法解决,要用另一个新的单位给我们重新开一张发票,按新发票的账户信息汇款,之前已经发生的经济业务已经上账,财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗?用不用出具什么证明之类的文件?#出纳#
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我们是批发企业,批发一批货给一个个体户,他们没有对公账户,用个人账户给我们打了款,我需要给他们开发票吗?还是直接做无票收入? 如果开票可以开专票吗?开票抬头是写个体户的信息还是写汇款的个人信息呢?#个体工商户#
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老师您好,我们公司于21年购入一辆车,开具的增值税专用发票已抵扣进账,同年五个月后卖掉,卖给了个人,目前被税务询问,说因为车管所开具了一张一千元的发票,远低于车辆价格。我与老板沟通说要卖车要交增值税,但是他一口咬定之前卖车调整了企业所得税,增值税不用开。我查到一条信息,想请问是什么意思 后续卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。#其他行业#
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老师,我想咨询一下。公司一季度没有成本费用发票进账,一季度收入152万,成本票39万,管理费用发票57万,利润50万。老板说我成本做的太低了,税务查会有风险的。发票一季度没有开过来,那一季度利润高有风险吗?#服务业#
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老师请问您一下,我们有个供应商是有限公司,对方说我们可以用私户汇货款,报的价是不含税价,请问下这是什么样的公司,一般人还可以收私户的钱不开发票,还报不含税价,如果对公汇款,就会加价#其他行业#
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老师您好,我们公司是做国际物流的,4月份有打一笔美金出去开回来的发票金额是167424,实际扣款166913.88,实际扣款的差额是510.12,因为开票时间跟打款出去的时间差所以产生了票面跟实际汇款的差异想,想问一下您做账需要怎么处理呀#其他行业#
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
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老师你好!对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款贷银行存款,不进费用,要么进了费用,但是贷库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?#其他行业#
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老师,我们是开发商,与销售公司合作卖摊位铺面,卖掉一个铺面摊位,销售公司就拿走一半佣金, 然后销售公司本月开发票过来给我们了,我们还没付佣金给他们,怎么做会计分录呢?下个月才给他们汇款,怎么做这两个会计分录呢?#初级#
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收到进项发票抵扣,服务费发票,就借管理费用—服务费,应交税费—应交增值税(销项),贷:应付账款—公司名字,然后银行那边汇款,就借应付账款—公司名字,贷银行存款,对吗,这样子的应付账款就平了,没有余额了#商业#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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老师 关于税负率(一般纳税人企业) 税务局的回复是没有税负率一说 按正常经营申报纳税就可以了 这么说 进账发票这个月供应商没有开 但是销售了货物开了销售发票出去了 那次月申报税没有抵扣要交好多税 难道等进账票来了再退税吗? 我不理解,谢谢老师回答#商业#
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老师,是这样的,我们公司是市场投资公司,现在在招商卖铺,有钱进账。然后我们还有一个建筑公司,在建设我们在卖的这些铺位,从市场投资公司转给建筑公司的钱怎么做账,这两个公司都是我们的,同一个老板。而且转给建筑公司的钱都没有发票收据拿回来冲账,怎么做账呢?#初级#
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我公司自己改了一个厂房,但是我们没有盖的资质, 所以挂靠在其他的公司了 来盖这个厂房, 现在的问题是 我们的钱已经全部都汇款给挂靠的公司了, 挂靠的公司想在被税务局封账了,开不出来发票。 这种情况对我们有什么影响,我们要是想开出这个发票要怎么做呢 #其他行业#
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您好,我这面需要开发票,一个是咨询服务费,一个是专利代理服务费,但是对方将两笔钱一起打进账户,请问我在开发票时,可以将一笔钱分成两个名称开发票吗,会对我年末的总账入账时产生疑问吗,谢谢!#服务业#
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就是A公司现在还没有银行账户 但是与B公司签了房屋押金合同 汇款 目前汇款智能是B公司对A公司的私人 但是这样私人会不会有风险 A公司的私人如何再将B公司给的钱合理汇入A公司的银行账户 B公司公户对A个人 发票怎么开#其他行业#
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我注册了个个体工商户,六月份进账44881,开了44880的发票,已经完成了抄税,申报这块不太会搞,网上税务有两个代办项,增值税申报那个点进去三个表不需要我填吧,直接点击申报行么?那个定期定额自行申报代办项点进去选了按月申报结果说什么不匹配怎么弄#商业#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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