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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1263
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1498
tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
1932
杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2954
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4157
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3018
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3557
易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9078
归老师
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6777
王苗苗老师
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1097
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1350
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1235
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1649
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1183
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1548
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1737
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1401
安叔老师
可以的 查看全部回复
1573
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
1721
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1288
是的 查看全部回复
1007
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1951
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2255
现在收到了固定资产么 查看全部回复
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1471
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2501
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1703
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1258
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1353
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1510
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7540
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2347
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2232
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2372
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2166
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1879
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3327
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2203
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4770
需要 查看全部回复
3995
如果第一个工作有升职机会的话,可以先在里面工作一段时间,你不是想接触内账么。如果感觉不合适,升职机会渺茫,可以再找其他的工作机会。 查看全部回复
3408
属于dai款业务 查看全部回复
3385
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1709
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4051
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5111
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1779
4020
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
不需要 查看全部回复
2209
建议入账到今年 查看全部回复
3439
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2962
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2250
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2096
秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3498
正在看 查看全部回复
2609
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3845
甘老师
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
可以按实际支出入账 查看全部回复
2267
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2011
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2126
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
1965
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5018
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2135
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
5957
金额大不大 查看全部回复
3968
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
记销售费用中 查看全部回复
3249
应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
2892
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11660
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
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