购买方开红字信息表,给了销货方,销方开了红字发票。4月底在未沟通情况下,购货方撤回了红字信息表,现在五月申报税的时候提示异常,清不了卡。怎么办呀(我这边是购买方)第一次申报的时候作了进项税转出。提示异常后,重新申报把进项做负数凭证的话,我们这边下月申报的时候还申报这笔进项转出吗#商业#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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我方公司为购买方,需退货,但已抵扣进项税额。七月在开票系统开具《红字信息表》,八月才会收到销售方开的红字发票。 ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),贷:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),贷:预付账款(负数) ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 老师帮我看看这样做对不对。还有哪里需要注意的#服务业#
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老师,问一下,上个月我们开了一张机动车销售发票,由于客户款还没付清,上家让我们在31号的时候把票冲了,开了一张负数发票,现在客户付完款了,我要给他票,是重新开吗?还是可以直接作废红字发票,用蓝字,应该不可以这样吧#商业#
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请问,小规模,去年开了几张普通发票,然后都是交了税的,但是今年,学生要求退款,然后在今年4月开了负数发票,这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的,现在的问题是,这个季度,因为疫情的原因,收入不超30万,本身就是免税的,拿我就没有办法抵扣这个税款,只能选择退税,请问这个情况,申报表应该怎么填,然后退税该怎么退呢?#服务业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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老师好,想咨询一个问题,我公司今年高企年审需要审计,现在会计师事务所发现我们公司21年帐待摊费用多摊了。结果在23年的时候发现了红冲了,现在会计师事务所那边要我把21年这个负数摊销做到21年去。怎么账务处理?#房地产#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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建筑行业,某一年打官司,收到法院追回的工程款,导致应收账款借方余额负数,当年报表最终也是负数,第二年进行科目调整,应收账款调整为预收账款,我问问,这个应收账款负数解释为收到法院追回工程款这个解释合理吗#出纳#
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老师,跨年度销售发票退回,又退了款给客户,但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的,是不是应该先做一张跨年冲红的分录,借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话,我今年退了款的分录如何提现更好呢?#服务业#
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增值税第32行负数有影响吗?#出纳#
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个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?可以的话没用完可以一直留抵吗,员工的房屋租金专项扣除是自己按年度去弄好一点还是公司下载信息每个月预填扣除比较好,每个月都要1500可以扣吗,租金没达到1500也可以吗#服务业#
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我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗#出纳#
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