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tammy老师
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
andy老师
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2952
孙老师
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3864
小妮老师
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2852
云峰老师
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2314
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1951
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3425
厚积薄发
工会经费一般按照去年工资总额的2%缴纳的, 查看全部回复
2386
杨老师
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2193
patience
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1865
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6757
按照抄表数据入收入 查看全部回复
3095
普票开的免税的? 查看全部回复
2624
高老师
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6453
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
你把补缴时间选到11月份试下 查看全部回复
3633
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4109
燕子老师
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2518
按照销售资产处理 查看全部回复
8726
赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
2394
谭老师
你这个是兼营,不是混合经营 查看全部回复
1953
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3165
需要 查看全部回复
2908
购税控的技术服务费? 查看全部回复
2943
李伟老师
你的题目是不是有问题。2022年度第二季度小规模普票0%免税 查看全部回复
2834
什么特殊原因 查看全部回复
2682
出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2137
许老师
是的 查看全部回复
3149
一般有预收款的,要转为收入,缴纳增值税和企业所得税 查看全部回复
3549
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
3065
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1962
购买和销售一般计税的话13% 查看全部回复
2718
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3334
期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额 查看全部回复
15439
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4792
可以截图主表看一下吗 查看全部回复
2549
个体工商户交经营所得个税,是按收入减成本费用后的所得额交税的 查看全部回复
3075
小小
进口增值税是计入产品成本的 查看全部回复
2186
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2670
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
1940
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7107
要交,利息收入 查看全部回复
2650
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2897
调整到营业外收支 查看全部回复
3242
这种没有明确写是投资的,一般是往来款 查看全部回复
1868
不可以的 查看全部回复
2328
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8564
显示上传汇总成功了么 查看全部回复
2983
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2851
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2414
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2967
2206
对,只交手续费部分 查看全部回复
10677
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2804
3337
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2124
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3111
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3000
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
2802
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1854
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
有限公司是不是要聘请员工,缴纳的个税是帮员工代扣代缴的,个税是员工承担的,不是公司承担的 查看全部回复
2308
按缴纳入库日期 查看全部回复
7437
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2445
不包括的 查看全部回复
5086
增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5805
可以,摘要说明原因 查看全部回复
2910
冰山老师
我在看 查看全部回复
4355
代开什么项目? 查看全部回复
5623
答案为BC 查看全部回复
2605
是地方政府发放的政策性补贴么 查看全部回复
2807
退回时,把计提和缴纳分录原路红字冲销;再次缴纳时,重新计提和教案 查看全部回复
2709
缴纳增值税是业务满足收入确认条件时需要计算缴纳的 查看全部回复
2277
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
1.小规模纳税人销售时确认收入同时确认应交增值税(开普票免增值税不用计提增值税) 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(开专票情况下) 2.月末 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 3.次月申报缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2446
计入以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润 查看全部回复
2257
一般不需要交增值税 需要交企业所得税 查看全部回复
4008
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3655
2599
自产汽车抵债要视同销售 查看全部回复
4039
正常的是申请退税 查看全部回复
2663
稍等我看一下 查看全部回复
2724
属于公司的销售收入都需要交纳增值税 查看全部回复
2344
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3823
木言
你好,是什么情况的预提收入? 查看全部回复
4992
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2732
你们是先征后返吗 查看全部回复
2824
卡卡
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3573
需要由支付方代扣代缴 查看全部回复
2717
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2861
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
3178
租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
2480
营业外收入 查看全部回复
3736
不需要 查看全部回复
3203
如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2459
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