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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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王苗苗老师
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
885
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
实际上有没有货物 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
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燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
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wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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进项发票会引起风险 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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本月进账是什么意思? 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
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是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1341
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1506
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1192
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1211
是抖音扣款么 查看全部回复
3531
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2406
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1686
业务完成了么 查看全部回复
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自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
900
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1147
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
业务内容是什么 查看全部回复
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你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1809
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1475
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1549
可以的 查看全部回复
911
有真实的业务么 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1632
理论上应该按结算单做 查看全部回复
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1468
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1111
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1818
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1958
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2003
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1189
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3144
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1265
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1338
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1551
是公司收到款项么 查看全部回复
853
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
901
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1670
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
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