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王佳丽
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
553
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
741
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1530
杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
李凤
你好 你们是什么行业呢 查看全部回复
1551
patience
个体户减免性质代码,有多种优惠政策,不同的优惠政策对应的代码就不一样 查看全部回复
1590
方便发下截图么 查看全部回复
1136
登录自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1481
王苗苗老师
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1787
您好 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
云峰老师
收入种类 减免政策大类 减免政策小类 减免性质代码 政策名称 优惠条款 减免项目名称 关联政策条款 企业所得税 支持三农 其他 04099905 《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第63号 第二十七条第(一)项 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 "1.《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149号) 2.《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的农产品初加工有关范围的补充通知》(财税〔2011〕26号)" 查看全部回复
6222
秦枫老师
可以 查看全部回复
1669
杨老师
不一定,有的政策是对应税凭证减免,这样的双方都减免,有的是对特定纳税人的 查看全部回复
1622
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1193
登录个税申报系统 查看全部回复
1330
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1130
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1357
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2689
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4318
tammy老师
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1133
纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
1796
(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
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可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1397
李伟老师
是的 查看全部回复
1645
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1359
隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1090
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2004
登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
2871
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1305
需要 查看全部回复
1993
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1806
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1251
是的,增值税的减免是填在增值税减免税申报明细表减税项目 查看全部回复
1728
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3032
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1922
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2276
1.一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538号)第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2.2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产。3.2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税。4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
2205
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1497
说的是减免税额,3.7*100%=3.7,3.7*15%=0.555万元 查看全部回复
2179
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1823
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2241
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
1913
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
你说的是那个税种 ,一般在你申报当期的申报表,有减免的需要填写附表减免表,比如增值税,又比如六税两费的减免,都在当期申报表有显示 查看全部回复
5646
保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下:保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
2738
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1921
调整账上的计提分录 查看全部回复
2854
全部是普票么 查看全部回复
3337
借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
1932
没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
1754
清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2442
专票税率都是多少 查看全部回复
2620
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6114
先在电子税务采集人员信息 查看全部回复
3644
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2231
Annina老师
1% 查看全部回复
7153
企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。 企业按招用人数和签订的劳动合同时间核算企业减免税总额,在核算减免税总额内每月依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。企业实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算减免税总额的,以实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加为限;实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加大于核算减免税总额的,以核算减免税总额为限。 查看全部回复
5192
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
2371
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
3476
都需要填写 查看全部回复
2698
不可以 查看全部回复
5304
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1755
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2239
按实际收的款项入账 查看全部回复
4947
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1687
甘老师
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3718
别的?是别的公司还是什么 查看全部回复
1894
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2164
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2521
亏损的不用填107040 查看全部回复
2622
小微企业是自动享受的 查看全部回复
1981
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1516
按实际收到开具发票 查看全部回复
2130
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
确定是免税的话,才能填免税收入,许多政府补贴,不免所得税 查看全部回复
2463
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
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企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2021
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2927
处置固定资产收入 查看全部回复
1833
你的账上按照开票金额和税额记账 查看全部回复
1838
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2242
冲财务费用就可以 查看全部回复
6311
是小规模么 查看全部回复
3839
稍等 查看全部回复
1858
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1852
小规模企业么 查看全部回复
2296
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
2598
颜老师
不过,每个地方不一样,您还是与当地的税务局在沟通下,是不是有额外的税收优惠 查看全部回复
1718
不用 查看全部回复
2203
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3144
这是什么合同?没看清楚 查看全部回复
2269
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
冲减财务费用 查看全部回复
6739
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