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西贝老师
同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
1391
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1531
王苗苗老师
直接调往来科目 查看全部回复
1106
颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
1443
李可可
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
969
同学你好,提现做为备用金,分录是 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1103
你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
1556
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1406
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
807
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1506
杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1859
andy老师
同学,具体的问题是什么呢? 查看全部回复
670
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
1290
第3联是报销联 查看全部回复
1466
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1193
李伟老师
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948
燕子老师
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1070
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1873
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
590
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1554
银行回单,报销单 查看全部回复
1707
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1613
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1725
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1280
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1565
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
811
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
963
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
收到 查看全部回复
1907
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1097
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1446
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1550
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1220
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
847
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1089
小米
不合理 查看全部回复
1326
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1424
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1258
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1085
同学你好,记账凭证后附申报表,缴款凭证以及完税证明 查看全部回复
1572
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1542
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
860
可以 查看全部回复
3711
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1414
借:交易性金融资产——成本 ? ? ? ?投资收益(手续费) ? ? ? ? ?dai:银行存款(实际支付的金额) 查看全部回复
1815
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
2124
最的 查看全部回复
1401
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1080
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1615
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
2828
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
2863
哪些数据有问题 查看全部回复
1450
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
先检查原因 查看全部回复
1312
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
1976
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
你们是什么会计准则 查看全部回复
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1897
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3847
杨老师
具体什么凭证呢? 查看全部回复
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1214
919
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
正常是需要的 查看全部回复
1782
第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
1195
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1681
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
977
可以把原件复印一份附到另外一个凭证后面,然后在复印件上备注一下原件在哪个凭证后面,方便备查 查看全部回复
1388
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2638
现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
1549
是收到还是支出 查看全部回复
1479
按照权责发生制,应该调整以后期间的摊销额,不需要调整前期已摊销的金额。如果长期待摊费用中途金额增加了,不用调整之前的摊销额 查看全部回复
1761
什么税 查看全部回复
2201
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1656
公司的注册资本是多少 查看全部回复
753
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
3885
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1365
采用的什么会计制度 查看全部回复
950
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1635
开票内容的明细 查看全部回复
861
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
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