请问发票已开给对方,普票(已跨月),其中一项商品发生退货,我是可以单独开那一样商品的红字发票还是必须收回发票,全部开红字,然后开对的发票?如果是第一种情况的话,红字发票还需要寄给对方吗?#商业#
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老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
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你好,请问一下: 我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?#中级#
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9月份我司仓库发错货给对方,商品数量与成本已出,对方也把发票抵扣了,现在在不退货的情况下,我司还要补发货加承担损失准备开票金额大概是7000多。请问抵扣了发票双方都红冲了,账面上我的库存表数量与成本还要动吗?#商业#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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老师,就是这个供应商之前有出现退货,所以我司有挂账金额在供应商处,现在出现采购商品然后抵扣货款,那时候分录是借:应付账款 贷:银行存款,,,现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀(未收到发票情况下)#初级#
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和供应商有一批货,原来29万,全额开票了,材料也做成产品出库,账上挂发出商品,现在因为有瑕疵和供应商商量改成20万,发票红冲,重新开票,数量不变,就是单价改了,那收到新发票和红字发票后,我直接冲减发出商品可以吗?还是得从原材料开始一步步冲#工业制造#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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我司3月分给对方开具发票,4月然后有部分退货,对方开具红字信息单,开错了,点了未认证,我也根据这张红字信息单开具了负票,现在已经7月了,对方没办法抵扣这张发票了。我这边可以可以直接红冲这张发票吗?再开一张正数的#其他行业#
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去年开了一张6万的专用发票,然后今年发生部分销售退回1.5万,然后购买方已经抵扣了,所以红字信息表由购买方填报,他们填报了红字1.5万,我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5,必须全部开6,然后再开6-1.5剩余的蓝字发票?如果是的话,现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方,该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的,不知道有没有问题。#高新企业#
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北京发票认证抵扣时候,平台弹出来收到红字发票,然后还有一张被冲红。我看了蓝字发票开票日期是3.15,红字是4.15,红字发票我这里还没有收到,蓝字发票也没有收到。我现在应该怎么处理?谢谢您#其他行业#
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小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊#服务业#
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我方是购货方,与供应商是月结,12月份到的货并且入库,这批货在1月份开的发票已经抵扣。1月份抵扣完后又发现入库中含有破损的,仓库做了退货出库单。供应商没有将退货出库单的钱退回,而是在2月份发票直接做了的折扣,抵扣了退货的钱。这样是可以的嘛?因为2月份发票中做的折扣并没有显示是哪个商品的,而是总金额的一笔折扣。#初级#
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老师,我遇到一个问题,因为我没做过红冲发票,都是当月作废的,现在有一张票,我开给客户的,客户已经拿到了,因为退货了,本来今天最后一天还可以作废的,但是她说不用,她说要下个月开红字申请单给我红冲,请问这是什么情况,我要怎么操作#商业#
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12月5日,收到B公司来函,要求对当年11月10日所购商品在销售价格上给予10%的 折让(长江公司在该批商品售出时,已确认销售收入100万元,但款项尚未收取)。经核查,该批商 品存在外观质量问题。长江公司同意了B公司提出的折让要求,并已出具红字增值税发票 12月6日,通过银行转账向希望工程捐赠200万元,收到捐赠收据。 12月9日,收到A公司支付的货款存入银行。 12月12日,与C公司签订一项专利技术使用权转让合同。合同规定,C公司有偿使用长 江公司的该项专利技术,使用期为5年,一次性支付使用费150万元长江公司在合同签订日提供 该专利技术资料,不提供后续服务。与该项交易有关的手续已办妥,#初级#
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购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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购买厂家商品不含税金额为260552,厂家那边开票不含税商品251627.95,含税金额为284339.58,税额为32711.63,税率13%,厂家要求我们补9个点发票金额,这样不含税商品差价和税点怎么计算比较好#房地产#
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我打电话问了携程,他们说如果我们酒店给他们底价120元,他们返款100元,就会开20元的差额发票给我们,发票服务名称叫信息技术服务费。我们是酒店,小规模纳税人,公司和携程合作,携程会按协议房价15%开给我们信息技术服务费的普票,请问我们酒店是按协议底价确认住宿费收入,还是按协议房价减去信息技术服务费的余额确认住宿费收入。#出纳#
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老师你好,请问我们合同产品名称是爆米花,品牌规格是公司简称+克数+口味这个形式,实际订单名称是美式球豆提拉米苏味、焦糖味爆米花等,客户开票时要求按合同开可以吗,商品名称只开爆米花,规格填克数加口味。话费报销时可以用餐费或者其他发票替吗#其他行业#
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我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗#出纳#
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您好老师,我们有公司是卖筛查检测盒,主要是HPV,卵巢检测盒这些,我们从别的公司采购这些盒子再卖出去,对方同时提供检测,出具检测报告,问题是对方开给我们的票不是商品,是检测服务发票,但我们公司没有检测资质开不了检测服务发票,这就导致进销不一致了,想问下老师这种该如何处理呢?而且对方是检测公司说是开不了货品盒子的发票,只能开检测服务#出纳#
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您好,我想问一下对方公司给我们开票把发票的进价金额降低,数量调高了,对我们公司有什么影响吗?是开普票 比如进价130,数量50他们给开的发票是数量130进价50但是总开票金额不变#其他行业#
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2024年4月,徐州佳和美商贸有限公司发生采购商品业务。财务部收到增值税专用发票、增 值税普通发票各1张,共2张单据。根据相关业务票据信息,针对2024年4月份发生的采购 商品业务。 请根据发票写出会计分录。#商业#
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老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔#工业制造#
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我是购买方,5月收到张发票没有抵扣,到8月的时候发生了部份退货,开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货,要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣,但是已经开具了部份负数发票,怎么处理好#房地产#
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老师,公司是销售宠物用品的,如果分销商要问公司采购一些礼品、包装盒,可以开包装盒、或者(礼品:勺子、杯子)这种发票给他吗?归在什么品类呢,本来盒子是商品的一部分不单独卖的,礼品是作为赠品。#出纳#
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