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杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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王苗苗老师
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
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patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
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月末来发票就可以 查看全部回复
3329
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
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许老师
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
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孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
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甘老师
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
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归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
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微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
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tammy老师
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
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Annina老师
正规是的 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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高老师
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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Icy 何
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
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付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
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周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3369
梦梦老师
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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您好,刚去开会了 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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李可可
按实际支出入账 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
916
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
895
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1491
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1235
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
854
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1477
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1510
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1156
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1466
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1354
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
之前是预付款项么 查看全部回复
865
购进的用途是什么 查看全部回复
1232
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1041
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
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