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高老师
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
哈哈老师
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3528
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2518
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3734
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
王苗苗老师
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
甘老师
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10073
许老师
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2640
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3764
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3382
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2793
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2577
孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2661
李伟老师
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2485
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3462
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3353
是的 查看全部回复
3370
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5086
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3282
小小
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3367
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3599
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3669
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3876
Annina老师
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15287
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3304
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3477
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
不行 查看全部回复
3600
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5561
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
886
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1332
杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1195
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1795
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1312
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
分录没问题 查看全部回复
6039
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2191
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2565
需要对方确认 查看全部回复
1932
1007
1231
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3844
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1818
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1468
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2323
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2092
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2465
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3151
是纸质发票么 查看全部回复
2127
不是呢 查看全部回复
32673
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3185
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2544
不会 查看全部回复
18692
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3311
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3365
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2574
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2434
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4580
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2729
2798
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6905
秦枫老师
有这个政策的 查看全部回复
2871
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2781
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1820
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3688
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1830
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1574
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2294
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1420
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2766
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3498
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2464
增值税申报表上么 查看全部回复
2467
1691
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2303
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3109
进项税额转出处理 查看全部回复
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2043
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2747
可以直接红冲的 查看全部回复
2118
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