分公司这边做了一个商铺租赁项目,但项目的期初投入,建造成本等各种与这个项目相关的支出与成本都是总公司那边进行核算。我想请问后续分公司做账,是否需要考虑建造成本,还有总公司那边因为这个项目所产生的成本与支出,还是只需要做项目建成之后,所产生的收入以及其他费用。#其他行业#
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总公司股东把私人的车作为资产投入公司,总公司再将这张车投资进子公司,总公司占子公司70%股份,这张车已经在办理过户手续,过户到子公司名下,我需要补些什么资料?做账怎么处理,纳税上有什么注意?#其他行业#
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老师我们有个外来人员在我们这里买医保,但是她挂在门店买的不是走的公账扣的,没有绑定第三方,是刷卡缴纳的,然后帮她买医保的那个人要付给我们买医保的钱,是走公账更好还是私账呢,因为她挂在门店不是公司的医保,然后她扫码支付的是我们公司的公账,公司的公账扫码进去的,那我们做账封面又是怎么做收到的这笔钱。那她挂在门店买的又转到总公司的公账去了,这样好吗#出纳#
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境外总公司代垫境内分公司员工外币部分工资,境内分公司已把外币部分工资换算人民币记账已及挂了其他应付款,支付境外代垫外币部分工资时,使用了人民币购汇,与记账的产生的差异用什么科目,例如:日元10万(境外公司垫付的员工工资),换算人民币5万记账(境外做账记账),支付时因为使用购汇产生汇率差,支付了5.5,这0.5计入什么科目#房地产#
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我6月底刚入职家建筑公司,面试的是会计助理,还需要负责帮总公司跑工商税务这些,之前只有一年的财务公司经验,7月也没有报税做账,中旬老板找我说把公司的账都让我负责加总公司外勤。我以没有企业经验和业务不熟悉拒绝了说我胜任不了,他说不着急让我慢慢熟悉可以上手了和他说,结果今天让原来会计和我交接下周那个会计就不用来了。我刚看到那个会计已经把我变为财务负责人,请问各位老师这个公司靠谱吗?因为我之前并没有企业经验再加上对公司情况也不太了解,害怕里面有猫腻#建筑工程#
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总公司转了600万给我们还贷款,贷款还了之后,又贷了600万,460万转给了总公司,140万转给了合作客户,总公司和客户又把钱转到了另一个分公司,分公司转给我们,又还了一笔贷款,这种情况,是怎么做账啊😭😭😭#工业制造#
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各位老师麻烦问一下,我们是分公司做账,去年暂估成本入账之后,现金流和利润是负的了。现在发票到了,但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话,我们的利润和现金流不就是正的了吗?#出纳#
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我司是小规模企业,物业公司,是一家分公司,企业所得税由总公司填报,分公司自动出来数据,2021年12月计提的企业所得税,比2022年1月份,实际缴纳的多,针对12月份多计提的企业所得税,怎么调整,做账呢?#物业#
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老师好,请问物业公司内账,记账的时候,主营业务收入,需要体现应交税费吗?应交税费-简易计税?还是应交税费-应交增值税(小规模),水电收的都是收据,做账的时候需要计算出百分之一的税,写在账上吗?物业管理费是百分之1还是百分之3,车位费,水电费,税种一样吗?公司是小规模的,收入税费百分之1,成本无税费,是吗#服务业#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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你好,我不是做财务的,只负责给公司开发票,但是从去年开始开给分公司的成本票我都错开给总公司了,现在导致分公司缺钱160多万的成本票,我想问一下这要交多少税啊?会给公司造成多大的影响?#出纳#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48,但是我们实际发到银行工资合计66828.48,相差208块钱,但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元,问题报销单下面没有附带任何单据,这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符,还是要她提供扣除208管附带单据,还是怎么处理呢?#出纳#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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