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高老师
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3353
李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
patience
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4135
王苗苗老师
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
对方是个人么 查看全部回复
789
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1354
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1708
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1810
杨老师
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4237
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1568
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3358
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2303
稍等 查看全部回复
4319
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2935
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2203
甘老师
可以报销 查看全部回复
4566
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3517
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2280
tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2357
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1749
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3222
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2207
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16412
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
清岚
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3397
云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6852
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3432
可以 查看全部回复
2664
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6098
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3079
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3636
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2450
许老师
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3092
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4163
andy老师
收款人 查看全部回复
3742
是的 查看全部回复
2442
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3209
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4412
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
16835
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2765
原则上不可以 查看全部回复
3377
曹老师CPA
可以的,有发票就行 查看全部回复
4425
可以一起放进去 查看全部回复
2234
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
2991
收据可以作为报销及入帐凭证,只是不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
3717
厚积薄发
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
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法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3929
夏老师
3368
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
5181
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5595
Amy老师
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
3994
没有发票吗 查看全部回复
3025
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4777
易老师
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4884
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3857
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5316
不能 查看全部回复
3451
是发票吗? 查看全部回复
4309
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4005
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4038
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10403
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3865
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
30580
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4589
小黑
4150
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6557
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5590
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4567
发票+快递单 查看全部回复
4505
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6474
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17136
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9936
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
845
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
524
杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
李可可
现金支出凭证 查看全部回复
519
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
626
放在记账凭证后面 查看全部回复
790
跨月了么 查看全部回复
1177
718
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
429
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
466
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1128
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
691
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
个人给公司打款? 查看全部回复
803
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
786
1096
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
967
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
812
是的,要退回 查看全部回复
836
这个要分情况的 查看全部回复
951
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