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孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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王苗苗老师
年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
2170
patience
损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额 查看全部回复
2453
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3287
安叔老师
一般需要有期初余额的,如果没有就按照现在开始记账,但是要检查税务里面的财务报表 查看全部回复
2106
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1944
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
4971
其他支出 查看全部回复
2361
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4465
tammy老师
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1646
杨老师
原则上不会产生这种问题,除非去年填报的有误 查看全部回复
3236
许老师
你好,你是在算什么呢 查看全部回复
2966
燕子老师
是的 查看全部回复
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那个不是科目,是资产负债表的项目,是流动资产下面的明细项目的明细,要录期初金额,是下面各个明细科目 查看全部回复
1705
是的,你的理解没错 查看全部回复
1341
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2483
李伟老师
以前所有年度的 查看全部回复
3174
wam
上面已提到是资产负债表结构分析 查看全部回复
2281
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2033
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
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高老师
不影响 查看全部回复
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之前的应收账款挂账原因是什么,之前不是清账了,怎么还会有挂账? 查看全部回复
2818
小妮老师
建议记在发生期 查看全部回复
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如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3324
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
2810
现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
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你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
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你的意思是每月的折旧数不能改么 查看全部回复
2153
是年中换软件了么 查看全部回复
2088
税务师晓雨
增值税纳税申报表期初未缴税额指的是上期没缴的税,下个月要补缴。 查看全部回复
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内账对选择月份年份没有什么太大要,如果你们说从19年建立起就开始建账套,那就可以选择19年开始,如果没有要求,按现在建账套的年份起设立就可以 查看全部回复
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12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么 查看全部回复
2036
是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
2772
这样处理不合理。既然学校报销老师餐费,应该由上级部门直接把餐费支付给餐厅,不应由教室先垫资生活费 查看全部回复
3518
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2906
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2719
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
2434
andy老师
1、结转到新会计期间使用友U8软件,在新会计期间之前,需要进行结账处理,以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件,点击“会计处理”,在弹出的界面中,点击“结转”,弹出结转界面,在结转界面中,设置结转日期为新会计期间的第一天,然后再点击“结转”按钮,系统会自动计算结转后的期末余额,在出现结转成功提示后,结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后,应该完成一些必要的处理,以确保新会计期间的准确性和完整性。首先,应该核对上一期间的结账凭证,以确保准确性,其次,应该清理上期间的无效凭证,以及检查损益科目的结转情况,确保损益科目的准确性,最后,应该根据新会计期间的情况,设置相应的会计科目,以保证会计科目的准确性。总之,使用友U8进行年底结转,要确保结转的准确性和完整性,在结转到新会计期间后,还要完成相应的处理,以保证新会计期间的准确性和完整性。 查看全部回复
17390
小小
期初数和平均买价是2022年末,当期的可以填2023年预估数和单价,只是备案,不是要确定的数的 查看全部回复
2744
云峰老师
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2563
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2599
从费用的性质上来划分,分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用,从当期损益和利润分配(前期代垫)调整到其他应收款核算 。 查看全部回复
2954
需要的 查看全部回复
3086
可以 查看全部回复
2837
新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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工资一般是当月计提,次月发放,发放时扣除个税并当月申报 查看全部回复
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系统设置 查看全部回复
2921
新建账套期初数的录入,根据企业使用的软件不同,而操作有所不同,比如金蝶标准版, 1、进入金蝶软件KIS标准版界面选择账套,点击确定,进入账套初始界面。 2、进入账套初始界面,点击初始数据,进入初始数据界面进行录入。 3、初始数据录入界面分科目代码、科目名称、累计借方、累计dai方、期初余额等。黄色区域为自动累计,白色区域为数据输入区。企业根据期初数录入即可。 4、如果文字显示为红色不平衡,看下合计栏所有的的科目合计哪里数据有出入。 查看全部回复
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同学你好 可以的。 查看全部回复
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同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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是滴 查看全部回复
8142
有可能是分红了 查看全部回复
2073
甘老师
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6332
甜甜老师
你好,留底税额就是通过借方的进项和dai方的销项相抵后,借方的余额作为进项留底税额的呢 查看全部回复
1971
同学你好 这个数据,需要我们向前追溯最早形成时的原因 查看全部回复
2526
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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3344
之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
3699
会,比如银行存款的期末余额=期初+借方发生额-dai方发生额 查看全部回复
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1-7月是手工账还是电子账 查看全部回复
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新公司直接做帐就好 查看全部回复
2238
可以查看一下账本,核对原始凭证,问清楚经手人再确定是否为套取企业资金 查看全部回复
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同学你好 咱们是生产企业,还是商业企业? 查看全部回复
2118
如果是新公司,直接新建帐套就好;如果老公司,需要录入期初数据 查看全部回复
2747
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
3312
颜老师
左边部分, 查看全部回复
2274
期初为0的时候,第一个记账的月份最后要写本年累计嘛? 回答是的,需要填写 查看全部回复
3081
什么填期初,你说的是什么表么 查看全部回复
2536
没有看懂你的描述 查看全部回复
2702
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4405
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3437
你选择的没有问题 查看全部回复
2500
哪里不平? 查看全部回复
1619
建议分开建账 查看全部回复
1866
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
1723
谭老师
看资产负债表期末总额是可以了 查看全部回复
5343
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
2817
可以重建账套 查看全部回复
2429
你95万不光是店铺里面的资金吧,店铺的产权或者其他的有没有? 查看全部回复
1891
期末库存商品结存金额=期初结存金额+本期增加金额-本期销售金额 查看全部回复
2764
银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
3543
还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
2607
期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
2697
年初是每年的1月1日,年末是每年的12月31日;期初期末可以是月初、月末,年初、年末,如果需要季度分析时,也可以是季初、季末 查看全部回复
2363
可以的 查看全部回复
3802
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2934
上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
2828
1、打开金蝶财务软件; 2、打开系统,出现准备登入页面; 3、点击”账套名称“左边的符号(弹出一个页面); 4、在文件类型选择”所有文件“,然后可以查看所有的账套了; 5、右击选择以前的帐套删除即可。 查看全部回复
3266
如果该凭证涉及到损益,你要把原来的结转损益的凭证删除,修改完成后再重新结转损益 查看全部回复
4025
按实际盘点数入帐 查看全部回复
1815
不可以 查看全部回复
2441
软件方面的问题,建议你咨询下软件客服呢 查看全部回复
6436
厚积薄发
一般现金、存货盘亏和盘盈时用这个科目过度一下。 查看全部回复
2653
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
2203
你是问季报表 查看全部回复
2560
木言
是什么办公用品? 查看全部回复
2293
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2789
你是说重新建账套对公账户里面有余额,是吗? 查看全部回复
1914
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