登录/注册
王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3762
处置固定资产 查看全部回复
2189
patience
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2545
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1541
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3456
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2436
杨老师
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2798
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2652
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3051
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3127
tammy老师
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2415
许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3081
稍等 查看全部回复
2717
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
小妮老师
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7387
李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3100
甘老师
如实申报收入 查看全部回复
1932
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2619
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3003
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7763
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
4947
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2959
还是要交的 查看全部回复
3197
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2899
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5427
孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2744
安叔老师
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4164
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4159
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
2994
小小
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3418
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3719
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3824
刘老师
需要调整 查看全部回复
3684
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4691
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4445
高老师
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8007
Annina老师
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12501
哈哈老师
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1098
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1226
李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1277
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
这个要分情况的 查看全部回复
951
杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1219
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1341
重开 查看全部回复
1073
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1600
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
可以补入账的 查看全部回复
1317
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1538
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2079
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1396
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1392
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1738
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
1287
可以直接抵 查看全部回复
1548
价保是什么意思 查看全部回复
1840
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1296
发票内容是什么 查看全部回复
1261
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1667
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1353
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1725
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1575
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1457
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1129
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2345
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1285
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2067
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1227
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2327
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1205
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1481
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2050
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
只是移用吗? 查看全部回复
1117
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1595
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1241
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1989
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
1995
入账在收入里 查看全部回复
1906
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载