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杨老师
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
patience
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2323
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1879
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1614
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
安叔老师
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2565
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2080
只能抵扣税额 查看全部回复
4205
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2155
哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10397
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2220
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
可以的 查看全部回复
2843
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
1990
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3699
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1599
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2416
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
9101
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
正在看 查看全部回复
3891
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3218
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4552
税法上这样规定的 查看全部回复
12361
合法合理 查看全部回复
3365
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3697
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2498
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2552
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2511
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2531
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2117
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1717
许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3028
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1701
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
是的 查看全部回复
2159
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2319
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3251
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3722
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2478
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2495
小妮老师
稍等 查看全部回复
5486
李伟老师
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7369
增值税申报表上么 查看全部回复
2476
在发票综合服务平台 查看全部回复
4037
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3747
没有这个规定 查看全部回复
2223
开专票才可以 查看全部回复
6230
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2589
这个要看税负率等 查看全部回复
2558
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2296
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
云峰老师
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2280
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2930
通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3142
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3425
高老师
是 查看全部回复
2349
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7219
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3580
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27334
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2326
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2933
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3234
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2750
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3207
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3900
税款缴了没有? 查看全部回复
2972
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6086
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2844
3329
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5558
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
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